Referencia: Solicitud auditoria Preventiva
Enviado por Ensa05 • 9 de Noviembre de 2018 • 650 Palabras (3 Páginas) • 310 Visitas
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Humana, siendo uno de los principales el garantizar los procesos administrativos que guíen el desarrollo de los colaboradores de todas las áreas, que aporten a su equipo de trabajo la fuerza adecuada que permita obtener eficiencia y efectividad en el mismo.
HALLAZGOS
DEBILIDADES
Durante la revisión documental se detectaron cinco (5) casos puntuales
Falta la respectiva licencia de Software.
No se evidencia factura de compra de los equipos Hardware
No se encuentra contrato de adquisición de servicio de internet
Falta copia de hoja de vida del ingeniero Hernando Alfonso Matiz
No se especifica el respectivo Hardware por el que está compuesto el circuito cerrado de televisión y tampoco se relaciona la respectiva factura de compra.
OPORTUNIDAD
Asimismo el área de Gestión Humana, cuenta con personal altamente calificado para ejercer las respectivas funciones, que permiten llegar con claridad al objetivo que establece la empresa.
FORTALEZA
El personal de apoyo cuenta con la experiencia suficiente para ejercer el cargo.
Cuenta con normas de seguridad establecida, clara y concisa, para buen manejo de la empresa.
AMENAZA
Falta organización en el sistema de archivo, lo que no permite cumplir a cabalidad los estándares establecidos en la ley 594 del 2000, gracias a esto la empresa se podrá ver envuelta en problemas con los entes de control administrativo.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
La auditoría se realizó satisfactoriamente sin ningún percance e inconvenientes, no fue aplazada ni suspendida por ningún motivo.
Debe resaltarse la colaboración y puntualidad del personal que labora en la dependencia de Gestión Humana, esto es un avance de compromiso para con todas las actividades de organización y actualización que se desarrollan dentro del área.
La entidad necesita tener actualizado su sistema de archivo, esto con el fin de construir en los diferentes procesos.
SOPORTES QUE ACREDITEN EVIDENCIA DE AUDITORÍA EN EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA
Entrevista con los funcionarios encargados de los procedimientos.
Revisión documental
Verificación del funcionamiento de los programas usados en el área de Gestión Humana
Inspección ocular que evidencia los documentos objeto de la
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