Reseña histórica del hospital general regional Dr. Marcelino Vélez santana

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Frente a la situación de que estas instituciones no lograban ponerse de acuerdo en la administración, se produce las decisiones por parte del presidente de la república, de designar como director general del hospital, al coronel piloto dominicano varga cuello, hecho que crea el primer precedente en la república dominicana al nombrar un director de hospital, no médico, pero si con una fuente formación general.

Tratando de crear e implementar una gerencia diferente de lo que son las instituciones de salud en la república dominicana, el director generar, inicia los trabajos seleccionados un equipo de técnicos en el área de la salud, para que le apoyaran en el diseño y organización, pero con un concepto innovador en gestión hospitalaria.

Luego de sostener múltiples jornadas de trabajo y realizar un análisis de la situación socio demográfica y de salud de la población de la zona, el mercado de la salud en el área, las características de las demás instituciones prestadoras de servicios, se definieron los fundamentos que debían caracterizar los servicios que se presentarían en la institución.

Actividades realizadas por el pasante

Primero: supervisa por la Licda: Enemice Lara

Revisión y archivo de glosa como son la hospitalización, la ambulatoria, y resonancia

Procedimiento

Con la relación que envían de la dirección médica se procede a

Se verifica el nombre del paciente.

Se verifica el número de episodio

Se verifica el monto de la factura

Se limpia el expediente, (sacándole las grapas de más que tengan)

Se lleva un orden de grapas en cada expediente una se grapa a la derecha y otro a la izquierda para que lleven el mismo nivel.

Segundo: supervisada por la Licda: Enemice Lara

Conciliación bancaria

Es el proceso que permite comparar los valores monetarios que la empresa tiene realizadas en una cuenta de ahorro o una corriente con los valores que el banco le suministra a la entidad por medio del extracto bancario que debe recibirse cada día.

Procedimiento

1- Entrar al sistema en consulta elegir la cuenta a conciliar

2-Poner fecha y el balance a la fecha que desea conciliar

3-Con el estado de banco que es la hoja que le manda proceder a conciliar con lo que yo tengo en el libro en la hoja que me mande.

4-Luego de terminar este proceso se procede a sumar los cargos bancarios ¨comisiones por manejo de cuenta el 0.15 % y la comisiones por certificación de cuenta.

5-Después de sumar la comisión bancaria se realiza nota de débito para dejar una vez la cuenta este en cero luego se procede a imprimir trasferencia y también imprimir la conciliación y anexo esto reporte y después que se anexe se archiva.

Tercero: supervisada por Licda: Marianela Reynoso

Revisión y archivo de los depósitos de tarjeta.

Procedimientos

Verificar el resumen de ingreso

copia de la original del bache debe de calcular todos los ingresos que te dé el mismo valor que está en el resumen de ingreso

los cheques son 6 día y las disponibilidades que cuando son más de 3 se archiva de menor a mayor.

Cuarta: supervisada por el Lic. Luis fajardo

Registro de facturas en cuentas por pagar

Procedimiento

Primero: se busca en el sistema de contabilidad el módulo de cuenta por pagar

Segundo: se procede a buscar registro de factura y se le da nuevo

Tercero: se coloca el nombre número de teléfono del cliente

Cuarto: se coloca el concepto y objeto del gasto

Quinto: se coloca el número de factura el monto ante del ITBI y luego se procede colocar la cuenta contable según el concepto de la factura colocando el monto después de ITBI y por último se da aguardar.

Quinta: supervisada por la Licda: Yuderkis Gabriel

Registro de caja chica

Procedimiento

Primero: abril la relación que se lleva en el excell y el systema

Segundo: el número de la cuenta

Tercero: se coloca el NIU y RNC de la factura

Cuarto: se coloca el nombre del proveedor

Quinto: se hacen los cálculos correspondientes

Sexto: se coloca el monto ante de ITBS

Séptimo: se coloca el monto del ITBS

Octavo: se coloca el nombre del beneficiario y el concepto del gasto

Noveno: se coloca los códigos de las cuentas a la cuales hay que acredita y debitar y luego se le da a grabar

Sexta supervisad por los lic Luis fajardo y la licda: Enemise Lara

Procedimiento para armar un cheque

Lo primero que debe surgir es una necesidad para la elaboración de un cheque

Procedimientos

Solicitud de almacén

Solicitud de compra

Oficio dirijida al encargado de contabilidad

Oficio dirijida a la gerente financiera

Oficio dirijida al director

Recepción del almacen

Entrada al siger