Análisis de riesgos detectados en "Los Especiales" a través de formulario
Enviado por Rosy Cg • 25 de Marzo de 2022 • Ensayo • 1.413 Palabras (6 Páginas) • 317 Visitas
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
INTRODUCCION
Dentro de una organización, es escencial que los procesos de controles especificos y riesgos tengan una fiscalziacion constante para su buen desarrollo.
De tro de este control, podemos tam,bien encontrar los ciclos contables y esta como general y como funciona su proceso interno para que la empres a ala vez tenga un buen manejo. A contunuacion, vermeos como se pueden mejorar de una empresa dond el control en alfunas areas es escaso y hasta nulo.
DESARROLLO
[pic 8]
Análisis de riesgos detectados en "Los Especiales" a través de formulario | |||||
Procesos | Objetivos del proceso | Las causas | Los riesgos | Descripción | Efectos y consecuencias |
Gerencia de administración y finanzas | Primer orden jerárquico dentro de la organización. | No existen controles de jerarquización. | Nula existencia de líderes, organización y controles en procesos. | No existe respaldo que demuestra jerarquía en la empresa. | No existe un control, por ende, trabajadores no saben a quién acudir para ciertos procesos al no estar establecido los niveles y orden jerárquicos de la empresa. |
Gerencia de Recursos Humanos | Mantener un trabajador al día, como tener puestos cubiertos y ver la necesidad de nuevas ceraciones si lo requiere. | Hay áreas donde existen cargas laborales en algunos trabajadores. | Errores de incumplimiento por la sobrecarga laboral, ya que procesos no se alcanzan a realizar. | En el área de producción / bodega existen ausencias de personal, a la cual causa que estos cumplan muchas labores que están fuera de sus descripción de cargo. | No existe un control excautivo de lo que se está almacenado y despachando, ya que el tiempo al trabajador designado no le da para todo. |
Gerencia de producción | Control de producción, fabricación e inventario. | No existe un control de carros fabricados. | No hay registros de productos despachados y ordenes de compras para sus solicitudes. | Esta área no lleva un registro acorde, al recepcionar órdenes de compra no las revisan, mismo efecto los despachos. El área produce y envía sin tener una contabilidad de estos. | No hay exactitud de los carros fabricados y cuantos se almacenan a diario, solo se producen y se van guardando sin seguir las OC y despachos. Insumos muchas veces están en varias partes dejados. |
Gerencia comercial | Llevar registros de las compras que se van realizando a diario de carros como a la vez de materias primas. | Escasa información de las ventas que se van aceptando. | Perdidas de compradores por la escases de registros. | Existen ventas donde no quedan registradas, perdiendo totalmente los controles de ventas. | Desorden para clientes que compran, ya que pueden por motivos extras requerir información y la empresa Los Especiales no manejan información y menos ingresos por ventas efectuadas. |
Staff de seguridad y salud ocupacional | Mantener bodegas con seguridades acorde a lo ocupacional. | No existen sistemas y medidas de seguridad y en bodega 1 y 2. | Se pueden producir robos externos y no cuantificarlos por no tener registros. | Sector no cuenta con ninguna norma de seguridad, es más, es una casa adaptada a bodega a la cual no está acorde para mantener carros e insumos en ella, podemos encontrar que no hay alarmas, detectores de humos, CCTV y elementos de prevención de incendios. | Recinto puede ser atacados por antisociales y robar mercancía que se tienen almacenadas, en caso de incendio no existirá un primer control de contención al no estar equipado para los efectos del fuego que se puede exponer las bodegas. |
Staff de auditoría y control | Control de las materias primas y orden del almacenaje. | No existen controles generales de lo que se almacena, aparte de los carros fabricados. | No tener stock de insumos para producción al no tener un control y sobre stock de carros al no utilizar órdenes. | Enfoque en bodega 2, a la cual es la más crítica en controles ya que este no existe y no se sabe con exactitud lo que posee almacenado. | No tener stock de elementos esenciales para la producción de carros, la confianza que poseen en los insumos puede jugarle una mala pasada. |
[pic 9]
En Los Especiales, se pudieron detectar muchas falencias que pueden poner en jaque la buena administración y generar un impacto negativo en esta. Con lo que se pudo recabar en las informaciones entregadas por cada área se puede indicar que los riesgos son los siguientes.
Tipo de riesgo existente | Probabilidad | Su impacto | Clasificación o área |
Equipos de trabajos con falencias y sin descripciones de cargo | Media | Catastrófica | Gerencia de Recursos Humanos |
Organización sin líder Jerárquico | Alta | Moderado | Gerencia de Recursos Humanos |
Despachos sin ordenes de compras | Baja | Catastrófica | Gerencia de producción |
Nulo control de stock de materias primas y enseres de trabajo | Media | Moderado | Gerencia de producción |
Exposiciones de riesgos: Robos e incendio | Baja | Moderado | Gerencia de producción |
Contratos de ventas no tienen cumplimientos | Media | Catastrófico | Gerencia Comercial |
...