Carta de confirmación positiva

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Muy señores nuestros: bases metálicas rodantes s. A

Con motivo de la Auditoría de nuestras cuentas anuales del ejercicio al cierre el,

Que se está realizando por el despacho de auditores estrategas

Les rogamos confirmen al mismo el importe de nuestro crédito comercial , así como el volumen de operaciones de dicho ejercicio, cuyos importes ascienden según nuestros registros contables a las siguientes cantidades y conceptos:

- Saldo pendiente de pago/cobro a dicha fecha

- Importe total de operaciones respecto al proveedor

Si el importe anterior concuerda con sus libros, tengan la amabilidad de firmar en el espacio reservado al efecto en el dorso, enviando esta misma carta a nuestro Auditor en el sobre franqueado que se acompaña.

Si, por el contrario, el importe detallado no concuerda con sus libros, les rogamos notifiquen a nuestro auditor, en el espacio reservado al efecto en el dorso, el saldo pendiente de pago/cobro de acuerdo con sus registros contables, enviándole, si es posible, la información sobre la diferencia, asimismo en el sobre que se acompaña.-

Les hacemos notar que la información solicitada por nuestro auditor se refiere al total de operaciones hacia nuestra firma por cualquier concepto.

Les agradeceríamos tramitaran lo antes posible nuestra petición. Atentamente,

Firmado:

RESPUESTAS

A) LOS DATOS ANTERIORES CONCUERDAN CON NUESTROS DATOS A DICHA FECHA

Firmado:

en calidad de......................................................................................

Fecha..........................de..................................................................del

B) LOS DATOS ANTERIORES A, NO CONCUERDAN CON NUESTROS DATOS A DICHA FECHA POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS (EN HOJA APARTE SI ES NECESARIO; ACOMPAÑAR EXTRACTO

Carta de confirmación positiva

fecha

Muy señores nuestros: resortes boing boing S.A

Con motivo de la Auditoría de nuestras cuentas anuales del ejercicio al cierre el,

Que se está realizando por el despacho de auditores estrategas

Les rogamos confirmen al mismo el importe de nuestro crédito comercial , así como el volumen de operaciones de dicho ejercicio, cuyos importes ascienden según nuestros registros contables a las siguientes cantidades y conceptos:

- Saldo pendiente de pago/cobro a dicha fecha

- Importe total de operaciones respecto al proveedor

Si el importe anterior concuerda con sus libros, tengan la amabilidad de firmar en el espacio reservado al efecto en el dorso, enviando esta misma carta a nuestro Auditor en el sobre franqueado que se acompaña.

Si, por el contrario, el importe detallado no concuerda con sus libros, les rogamos notifiquen a nuestro auditor, en el espacio reservado al efecto en el dorso, el saldo pendiente de pago/cobro de acuerdo con sus registros contables, enviándole, si es posible, la información sobre la diferencia, asimismo en el sobre que se acompaña.-

Les hacemos notar que la información solicitada por nuestro auditor se refiere al total de operaciones hacia nuestra firma por cualquier concepto.

Les agradeceríamos tramitaran lo antes posible nuestra petición. Atentamente,

Firmado:

RESPUESTAS

A) LOS DATOS ANTERIORES CONCUERDAN CON NUESTROS DATOS A DICHA FECHA

Firmado:

en calidad de......................................................................................

Fecha..........................de..................................................................del

B) LOS DATOS ANTERIORES A, NO CONCUERDAN CON NUESTROS DATOS A DICHA FECHA POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS (EN HOJA APARTE SI ES NECESARIO; ACOMPAÑAR EXTRACTO

Carta de confirmación positiva

fecha

Muy señores nuestros: esponjas y productos químicos S.A

Con motivo de la Auditoría de nuestras cuentas anuales del ejercicio al cierre el,

Que se está realizando por el despacho de auditores estrategas

Les rogamos confirmen al mismo el importe de nuestro crédito comercial , así como el volumen de operaciones de dicho ejercicio, cuyos importes ascienden según nuestros registros contables a las siguientes cantidades y conceptos:

- Saldo pendiente de pago/cobro a dicha fecha

- Importe total de operaciones respecto al proveedor

Si el importe anterior concuerda con sus libros, tengan la amabilidad de firmar en el espacio reservado al efecto en el dorso, enviando esta misma carta a nuestro Auditor en el sobre franqueado que se acompaña.

Si, por el contrario, el importe detallado no concuerda con sus libros, les rogamos notifiquen a nuestro auditor, en el espacio reservado al efecto en el dorso, el saldo pendiente de pago/cobro de acuerdo con sus registros contables, enviándole, si es posible, la información sobre la diferencia, asimismo en el sobre que se acompaña.-

Les hacemos notar que la información solicitada por nuestro auditor se refiere al total de operaciones hacia nuestra firma por cualquier concepto.

Les agradeceríamos tramitaran lo antes posible nuestra petición. Atentamente,

Firmado:

RESPUESTAS

A) LOS DATOS ANTERIORES CONCUERDAN CON NUESTROS DATOS A DICHA FECHA

Firmado:

en calidad de......................................................................................