Auditoría Mueblería Camacho.

...

- Ítem 5.3:

Se evidencia según la visita realizada el 23/02/16 que dentro del área de Producción no se cumplen con los parámetros establecidos para el cumplimiento de los ítems a y e

Ítem

Preguntas o Aspectos a Evaluar

Hallazgos/Observaciones

A

Asegurarse que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional.

Se evidencia a través de la vista realizada el 23/02/16 que dentro del área de Producción no está cumpliendo con los requisitos establecidos dentro de las normas internacionales.

E

Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.

Se evidencia a través de la vista realizada el 23/02/16 que dentro del área de Producción que al no tener implementado el sistema de gestión en la empresa no van a darse cambios. Ya que la forma de trabajar viene desde muchos años atrás, por lo tanto resulta muy difícil realizar cambios en la organización.

- Punto 8 “Operaciones”:

- Ítem 8.1:

Se evidencia según la visita realizada el 23/02/16 que dentro del área de Producción no se cumplen con los parámetros establecidos para el cumplimiento de los ítems b1, e1, e2,

Ítem

Preguntas o Aspectos a Evaluar

Hallazgos/Observaciones

B1

Los procesos

Se evidencia a través de la visita realizada el 01/03/16 que dentro del área de Producción que no existen parámetros establecidos para los pasos realizados en el proceso.

E1

Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado

Se evidencia a través de la visita realizada el 01/03/16 que dentro del área de Producción no se cuenta con documentos que establecen el proceso a seguir ni las especificaciones del producto

E2

Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos

Se evidencia a través de la visita realizada el 01/03/16 que dentro del área de Producción no se cuenta con documentos que establecen el proceso a seguir ni las especificaciones del producto

- Ítem 8.2.1

Se evidencia según la visita realizada el 23/02/16 que dentro del área de Producción no se cumplen con los parámetros establecidos para el cumplimiento de los ítems c, d y e

Ítem

Preguntas o Aspectos a Evaluar

Hallazgos/Observaciones

C

Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes.

Se evidencia a través de la visita realizada el 01/03/16 que dentro del área de Producción este apartado no se cumple ya que el dueño es quien decide que productos hacer y como innovar en relación a nuevos productos o productos existentes.

D

Manipular o controlar la propiedad del cliente

Se evidencia a través de la visita realizada el 01/03/16 que dentro del área de Producción que no existen planes de contingencia en caso de ocurrir algún problema especifico

E

Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente

Se evidencia a través de la visita realizada el 01/03/16 que dentro del área de Producción que no existen planes de contingencia en caso de ocurrir algún problema especifico

- Ítem 8.2.2

Se evidencia según la visita realizada el 23/02/16 que dentro del área de Producción no se cumplen con los parámetros establecidos para el cumplimiento del ítem a1

Ítem

Preguntas o Aspectos a Evaluar

Hallazgos/Observaciones

A1

Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable

Se evidencia a través de la visita realizada el 01/03/16 que dentro del área de Producción que no existen requisitos legales ya que la empresa no cuenta con los trámites legales que la acrediten como una empresa en regla

- Ítem 8.2.3.1

Se evidencia según la visita realizada el 23/02/16 que dentro del área de Producción no se cumplen con los parámetros establecidos para el cumplimiento del ítem d

Ítem

Preguntas o Aspectos a Evaluar

Hallazgos/Observaciones

D

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios

Se evidencia a través de la visita realizada el 01/03/16 que dentro del área de Producción que no se cuentan con requisitos legales ya que la empresa no está en regla

- Ítem 8.2.3.2

Se evidencia según la visita realizada el 23/02/16 que dentro del área de Producción no se cumplen con los parámetros establecidos para el cumplimiento de los ítems a y b

Ítem

Preguntas o Aspectos a Evaluar

Hallazgos/Observaciones

A

Sobre los resultados de la revisión

Se evidencia a través de la visita realizada el 01/03/16 que dentro del área de Producción que no existe información documentada de revisiones de resultados

B