Empresa Aenor
Enviado por Helena • 27 de Noviembre de 2018 • 984 Palabras (4 Páginas) • 248 Visitas
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GESTION DE LOS RECURSOS
CUMPLE si/no
FORMA DE CUMPLIMIENTO
AUDITORIA
EVIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO
6.1
SI
Registro del presupuesto anual por área de trabajo.
Solicitud de respaldo de tales registros.
Revisión de documentación requerida en físico, de los documentos mencionados.
6.2
SI
Personal Capacitado para cumplir su labor correspondiente
Solicitud de respaldo de capacitaciones y mediciones de las competencias de sus colaboradores
Revisión de documentación de los registros mencionados.
6.3
NO
Registros de cumplimientos normativos de estructuras y su mantención.
Solicitud de respaldo de tales registros y levamiento en distintas zonas de la empresa.
No se tuvo acceso a la documentación, pero en terreno se descubrió elementos de peligrosidad en la infraestructura de fábrica ubicada en calle Antofagasta 3424
6.4
NO
Gestionar un ambiente de trabajo necesario para lograr las labores desempeñadas.
Solicitud de respaldo de registros y revisión en terreno.
Levamiento en terreno demostró que no hay un sistema de aclimatación para trabajar de manera adecuada en bodegas de metrogas.
OBSERVACIONES:
CONCLUSIONES:
No conformidades nuevamente en el área de fábrica de la empresa en el apartado 6.3 y 6.4 respectivamente según la auditoría realizada.
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PLANIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN PARA IDENTIFICAR ASPECTOS PELIGROSOS
CUMPLE SI/NO
FORMA DE CUMPLIMIENTO
AUDITORIA
EVIDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO
7.1
SI
Registro de laboratorio de control de artefactos, control de procesos en cuanto a insumos, documentación sobre residuos y desechos generados.
Solicitud de respaldo de tales registros y mediciones.
Revisión de documentación en formato digital y físico, de los registros y controles mencionados.
7.2
SI
Sistema en línea de con relación directa con los clientes
Solicitud de respaldo de documentación.
Revisión de documentación en formato digital en el área comercial de los documentos mencionados.
7.3
SI
registro de servicios bajo control, por solicitud de clientes
Solicitud de documentación de servicios disponibles de la empresa.
Revisión de documentación en formato digital en el área comercial de los documentos mencionados.
7.4
SI
Registro de documentación de compra de insumos, y reabastecimiento por parte de proveedores
Solicitud de respaldo de la documentación.
Revisión de la documentación solicitada.
7.6
SI
Control de equipos y maquinaria
Documentación de equipos y maquinaria calibrada
Revisión de la documentación requerida.
OBSERVACIONES:
CONCLUSIONES:
MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
CUMPLE
FORMA DE CUMPLIMIENTO
CRITERIO DE AUDITORIA
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO REQUERIDA
8.1
-
Registros sobre objetivos y cumplimientos de la normativa integrada
Solicitud de respaldo de tales registros y documentación.
Existe la documentación, pero no se tuvo acceso a ella debido a parámetros de confidencialidad.
8.2
SI
Registros de control y medición de los distintos procesos de la organización.
Solicitud de respaldo de la documentación requerida.
Revisión de documentación del área comercial y área logística de la empresa.
8.3
SI
Plan de respuesta frente a emergencias
Solicitud de respaldo de la documentación.
Revisión de la documentación requerida
8.4
SI
Respaldo digital de datos que demuestran el buen uso
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