PLAN ESTRATÉGICO DE AUDITORIA

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3.1.- Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 requisitos

4.1.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)

REQUISITOS GENERALES

“ARENAS SRL” tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad acorde a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000. Este Sistema de Gestión nace de la Política de Calidad definida por la Dirección de la empresa y comprende la estructura organizativa, las funciones, las actividades, los recursos y la documentación necesaria para asegurar que los servicios de fabricación, elaboración, monitoreo, control, almacenaje y entrega del producto satisfagan las expectativas de los clientes, además de cumplir con los requisitos reglamentarios y legales relativos a la actividad.

Con el establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, “ARENAS SRL” pretende alcanzar:

- La consolidación de todos los procesos que componen las actividades de la organización.

- Mejorar la eficacia de cada uno de dichos procesos.

De esta manera, la empresa podrá ganar seguridad y aumentara la rentabilidad en tiempo y dinero.

El funcionamiento de la empresa bajo el esquema de trabajo ISO 9001 aporta control a la hora de llevar a cabo la fabricación, comercialización y entrega de nuestros productos, disminuyendo los riesgos con respecto a problemas que se puedan suscitar durante su uso y provocando, en consecuencia, un aumento de la productividad de la organización y de nuestro cartera de clientes, así como de la fidelidad de los que ya tenemos. En definitiva, aumenta la competitividad de nuestra empresa dentro del mercado de la Industria, Minería y Construcción.

El siguiente esquema general, donde se identifican y definen las secuencias e interacciones de los procesos, facilita la comprensión de los servicios de atención, elaboración y producción, almacenaje y distribución de los productos elaborados en la empresa “ARENAS SRL”:

[pic 2]

Asimismo, gracias a la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, “ARENAS SRL”:

- Ha definido los criterios y métodos adecuados para asegurar el funcionamiento correcto y controlado de los procesos. Con ello se evitan, o por lo menos se reducen, las anomalías en el proceso de producción.

- Dispone de un sistema de seguimiento y medición de la calidad de los servicios que permite la mejora continua de estos al:

- detectar los sistemas problemáticos en la producción.

- implantar las acciones necesarias para corregir las causas de los problemas y evitar así que se repitan.

4.2.1.

SGC > REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

GENERALIDADES

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) DE “ARENAS SRL” se encuentra reflejado en:

- La Política de Calidad y los Objetivos de la Calidad

- El Manual de la Calidad

- Los Procedimientos

- Las Instructivas de Trabajo

- Las Instrucciones (ejemplo: Manual de Emergencias Medicas es una serie de instrucciones)

- Los registros

Gráficamente podemos describir:

[pic 3]

4.2.2.

SGC > REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

MANUAL DE CALIDAD

Es el documento básico del Sistema de Gestión de Calidad. Detalla la Política de la Calidad, la estructura básica de la organización y las principales disposiciones y actividades adoptadas para una Gestión de Calidad eficiente, siguiendo las directrices de la norma ISO 9001, utilizado como modelo de referencia.

El Representante de la Dirección (Responsable de la Calidad) es el encargado de la elaboración, distribución, implantación y revisión de todas las ediciones de este manual, para lo cual cuenta con la colaboración de todas las áreas operativas de la empresa. El Manual se revisa, al menos, una vez al año aunque no sea preciso introducir ningún cambio. El Gerente General de “ARENAS SRL” aprueba dicho documento.

En este Manual se indican los procedimientos e instrucciones que explican las actividades para la realización de los servicios de cotización, producción, elaboración, control de calidad y entrega de los productos fabricados por la empresa “ARENAS SRL”.

- Un procedimiento es un documento en el que se describe paso a paso como se realiza una determinada actividad. En un procedimiento se indican las responsabilidades de las personas implicadas en la actividad, los medios e información que necesitan y los resultados que se esperan. La finalidad de un procedimiento es unificar la forma de realizar una determinada actividad y evitar lagunas o improvisaciones en las actividades que puedan afectar la calidad del producto o servicio.

- Una instrucción es un procedimiento más específico y con mayor grado de detalle.

La distribución del manual se efectúa de acuerdo al punto 4.2.3 Control de los Documentos del presente Manual de la Calidad. Siempre que se apruebe una nueva edición del Manual de la Calidad, se distribuye una copia a las personas que poseen una copia controlada. Pueden enviarse copias no controladas a clientes y/o organismos que así lo soliciten.

4.2.3.

SGC > REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

“ARENAS SRL” tiene establecido un sistema para la revisión y aprobación de documentos y datos antes de su distribución, para asegurar que se dispone de los mismos en los lugares adecuados y en la edición vigente. El Responsable de calidad es el encargado de realizar estas tareas.

Los documentos del Sistema de Gestión de la calidad son fácilmente identificables mediante su codificación, nombre y fecha de edición.

Una vez aprobado un documento, el Responsable