Proyeccion de ventas.

...

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Coeficiente de Correlación:

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Coeficiente de Determinación:

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Resultados:

El error que elegimos fue el de “Promedio Móvil Simple”, lo elegimos porque el error fue uno de los menores, no fue el menor, pero es el que sigue, se escogió debido a que los resultados del mes de Enero a Marzo son similares, de alguna forma son más parejos y no difieren tanto como en los otros, porque tenemos cantidades en un mes de cinco millones y para marzo hay 2 millones, entonces se trató de buscar un equilibrio entre los resultados de los 3 meses, escogiendo un error mínimo.

En la parte de la regresión lineal, tenemos como interpretación lo siguiente; La incógnita “X” representa el precio de las unidades vendidas de vacuna Coltox con un precio unitario de $750.00 por cada mes. “Y” representa las ventas totales de los 12 meses que conforman el año.

Determinamos que los datos que nos proporcionó la empresa existía un error muy probablemente en la variable, porque nuestras fórmulas de correlación salieron erróneas y nos afectó en dicho resultado. Lo ideal era que obtuviéramos un resultado mínimo 1 pero el resultado que obtuvimos es pegado al 0, por lo tanto optamos por pensar que la variable que nos dieron no fue la adecuada o los datos no eran los correctos.

Presupuesto de Venta

A continuación se muestran los presupuestos de venta de los 3 periodos (Enero a Marzo) que se pronosticaron, junto a la lista de costos variables y fijos.

Costos fijos:

Representan aquellos gastos los cuales no cambian, los salarios fijos equivalen a los salarios de las personas en el área de ventas, el segundo concepto representa el mantenimiento mensual que se les hace a los refrigeradores donde se almacenan las vacunas. Al final estan los fletes y paqueteria nacional que SYVA requiere para trasladar la mercancía que manda España directamente a la filial de Querétaro, esto es por medio de convenio así que el precio es el mismo cada mes.

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Costos Variables:

Son todos aquellos costos que cambian mes a mes, es decir; no son constantes.

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Pronóstico de Ventas 1er Trimestre del año 2016:

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- Presupuesto de Ventas Enero:

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- Presupuesto de Ventas Febrero:[pic 19]

- Presupuesto de Ventas Marzo:

[pic 20]

Las 3 tablas representan todos los gastos que implica vender mes tras mes, el mes de Febrero es donde el total representa mayor porcentaje, esto debido a las ventas, entre mayor sean las ventas, mayor será el incremento en el costo de venta de dicho mes.

Teniendo como total en presupuesto de venta de cada mes lo siguiente:

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PRONÓSTICOS CUALITATIVOS

[pic 22]Opinión Ejecutiva

LABORATORIOS SYVA S.A. DE C.V.

NOMBRE:_________________________________________________________

DEPARTAMENTO: __________________________________________________

- Mencionar el estimado de ventas del primer cuatrimestre del año 2016.

Enero: _________________________ Marzo: _______________________

Febrero: ________________________ Abril: _________________________

- Porcentaje que se estima incrementar con respecto al año anterior:

_________________ % con respecto al 2015.

- ¿Qué estrategias se proponen para obtener sus objetivos de ventas?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Considera que el desempeño del personal de ventas es el adecuado para lograr sus objetivos. ¿porque?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opinión Cliente

[pic 23]LABORATORIOS SYVA S.A. DE C.V.

ENCUESTA CLIENTES

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: ____________________________________ __________________________________________________________________

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA: ________________________

__________________________________________________________________

CARGO: __________________________________________________________

Para Laboratorios Syva tu opinión es lo más importante, tan solo te llevará un minuto contestar esta encuesta.

Tus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que proporcionamos.

MALO

REGULAR

BUENO

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