PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO, P.C.R.
Enviado por Eric • 7 de Febrero de 2018 • 1.586 Palabras (7 Páginas) • 483 Visitas
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- Plan Guanahaní A Todo Dar: durante todo el mes de abril, incluyendo alojamiento, alimentación, zona húmeda (sauna y turco) y actividades culturales y deportivas (karaoke, caminatas, futbol, basquetbol y juegos de mesa).
- Información sobre la asistencia a las Sedes. Durante el mes de febrero, se registró la siguiente asistencia de usuarios a las diferentes sedes del programa:
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
- Ejecución presupuestal. La doctora Myriam presentó el cuadro que contiene la ejecución presupuestal de los servicios de la Corporación del mes de febrero, con las siguientes cifras:
PRESUPUESTO
EJECUCION
VARIACION
EJECUCION
$
$
$
%
INGRESOS
Servicio de Cafetería y Restaurante
Sede Urbana Otto de Greiff
102.300.000
59.720.870
-42.579.130
58,38
Sede Campestre Guanahaní
14.100.000
3.476.810
-10.623.190
24,66
Sede Campestre San José
43.316.431
18.642.629
-24.673.802
43,04
159.716.431
81.840.309
-77.876.122
51,24
Otros Servicios
Sede Urbana Otto de Greiff
Alquiler de salones y equipos
3.500.000
3.790.671
290.671
108,30
Guanahaní
Hostal Camilo Mayo Caicedo
1.050.000
425.482
-624.518
40,52
El Refugio
300.000
524.537
224.537
174,85
Zona húmeda y cámping
2.000.000
591.111
-1.408.889
29,56
San José
Zona húmeda y mirador
1.500.000
1.106.667
-393.333
73,78
8.350.000
6.438.468
-1.911.532
77,11
TOTAL INGRESOS
168.066.431
88.278.777
-79.787.654
52,53
COSTOS DEL SERVICIO DE
CAFETERIA Y RESTAURANTE
Sede Urbana Otto de Greiff
47.965.000
30.362.198
17.602.802
63,30
Sede Campestre Guanahaní
5.640.000
1.440.806
4.199.194
25,55
Sede Campestre San José
17.149.365
7.597.513
9.551.852
44,30
70.754.365
39.400.517
31.353.848
55,69
PARTICIPACION DEL COSTO /
INGRESOS CAFT. Y REST.
Sede Urbana Otto de Greiff
46,89
50,84
3,95
Sede Campestre Guanahaní
40,00
41,44
1,44
Sede Campestre San José
39,59
40,75
1,16
TOTAL
44,30
48,14
3,84
Luego, la doctora Myriam Martínez Suescum presentó el cuadro que contiene la ejecución presupuestal acumulada de los servicios de la Corporación hasta el mes de febrero de 2016, con las siguientes cifras:
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