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PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO, P.C.R.

Enviado por   •  7 de Febrero de 2018  •  1.586 Palabras (7 Páginas)  •  481 Visitas

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...

- Plan Guanahaní A Todo Dar: durante todo el mes de abril, incluyendo alojamiento, alimentación, zona húmeda (sauna y turco) y actividades culturales y deportivas (karaoke, caminatas, futbol, basquetbol y juegos de mesa).

- Información sobre la asistencia a las Sedes. Durante el mes de febrero, se registró la siguiente asistencia de usuarios a las diferentes sedes del programa:

[pic 1]

[pic 2]

[pic 3]

[pic 4]

- Ejecución presupuestal. La doctora Myriam presentó el cuadro que contiene la ejecución presupuestal de los servicios de la Corporación del mes de febrero, con las siguientes cifras:

PRESUPUESTO

EJECUCION

VARIACION

EJECUCION

$

$

$

%

INGRESOS

Servicio de Cafetería y Restaurante

Sede Urbana Otto de Greiff

102.300.000

59.720.870

-42.579.130

58,38

Sede Campestre Guanahaní

14.100.000

3.476.810

-10.623.190

24,66

Sede Campestre San José

43.316.431

18.642.629

-24.673.802

43,04

159.716.431

81.840.309

-77.876.122

51,24

Otros Servicios

Sede Urbana Otto de Greiff

Alquiler de salones y equipos

3.500.000

3.790.671

290.671

108,30

Guanahaní

Hostal Camilo Mayo Caicedo

1.050.000

425.482

-624.518

40,52

El Refugio

300.000

524.537

224.537

174,85

Zona húmeda y cámping

2.000.000

591.111

-1.408.889

29,56

San José

Zona húmeda y mirador

1.500.000

1.106.667

-393.333

73,78

8.350.000

6.438.468

-1.911.532

77,11

TOTAL INGRESOS

168.066.431

88.278.777

-79.787.654

52,53

COSTOS DEL SERVICIO DE

CAFETERIA Y RESTAURANTE

Sede Urbana Otto de Greiff

47.965.000

30.362.198

17.602.802

63,30

Sede Campestre Guanahaní

5.640.000

1.440.806

4.199.194

25,55

Sede Campestre San José

17.149.365

7.597.513

9.551.852

44,30

70.754.365

39.400.517

31.353.848

55,69

PARTICIPACION DEL COSTO /

INGRESOS CAFT. Y REST.

Sede Urbana Otto de Greiff

46,89

50,84

3,95

Sede Campestre Guanahaní

40,00

41,44

1,44

Sede Campestre San José

39,59

40,75

1,16

TOTAL

44,30

48,14

3,84

Luego, la doctora Myriam Martínez Suescum presentó el cuadro que contiene la ejecución presupuestal acumulada de los servicios de la Corporación hasta el mes de febrero de 2016, con las siguientes cifras:

...

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