Introducción al Sistema de inventario de mercancías

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Almacén: Corresponde al almacén hacia donde volverán las mercancías, para fin de aumentar la existencia de las mismas.

Fecha: Es la fecha indicada de la devolución

Condición: Este dato especifica, la condición en la cual fue facturada

Documento: Corresponde al documento que utilizaremos para realizar la devolución

Numero: El numero de la devolución

Cliente: A que cliente estamos aplicando la devolución

Factura: Se refiere a que factura debe aplicar esta devoción (Importante este dato)

Descuento: Si vamos a aplicar algún descuento a esta devolución, debemos especificarla de manera: en valor o porcentaje como se muestra en la gráfica anterior.

Incluye Itbis: Si se ha realizando la venta con itbis marcamos este campo

Comentario: Se refiere a cualquier tipo de observación que queramos agregar.

Rango: En este podemos especificar de cual forma queremos localizar las mercancías a devolver, ejemplo, por descripción, código etc.

COTIZACION

Como su nombre lo indica, opción utilizada para cotizar, y se requiere suministrar al sistema los siguientes datos:

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Almacén: Corresponde al almacén donde se encuentran las mercancías a cotizar.

Fecha: Es la fecha indicada de la cotización

Condición: Este dato especifica, la condición en la cual será facturada

Documento: Corresponde al documento que utilizaremos para realizar la cotización

Numero: El numero de la cotización

Cliente: A que cliente estamos realizando la cotización

Descuento: Si vamos a aplicar algún descuento a esta cotización, debemos especificarla de manera: en valor o porcentaje como se muestra en la gráfica anterior.

Incluye Itbis: Si incluye itbis en la cotización

Comentario: Se refiere a cualquier tipo de observación que queramos agregar.

Rango: En este podemos especificar de cual forma queremos localizar las mercancías a cotizar, ejemplo, por descripción, código etc.

REPORTES DEL SISTEMA

El sistema posee un catálogo de reportes, necesario para consultar las operaciones realizadas en el mismo.

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Comisión por vendedor

Reporte utilizado para verificar o saber que comisión x ventas, pagar a los vendedores

Listado de precios

Este reporte nos listará las mercancías con sus respectivos precios de ventas

Listado de precios x Cuentas

Este reporte nos listará las mercancías con sus respectivos precios de ventas organizados por cuentas o renglones.

Ventas Resumidas x Zona

Este listado, nos dará una relación de las ventas realizadas entre un rango de fechas, y organizada por zonas, especificas

Ventas Resumidas x Cuentas

Este listado, nos dará una relación de las ventas realizadas entre un rango de fechas, y organizada por cuentas

Ventas x Almacén x Mercancías

Este listado, nos dará una relación de las ventas realizadas entre un rango de fechas, y dentro de un almacén especifico.

Ventas x Clientes Detalladas

Este listado, nos dará una relación de las ventas realizadas entre un rango de fechas, y organizadas por clientes, y de forma detallada

Ventas x Clientes Resumidas

Este listado, nos dará una relación de las ventas realizadas entre un rango de fechas, y organizadas por clientes, y de forma resumida

Ventas x Fechas Resumidas

Este listado, nos dará una relación de las ventas realizadas entre un rango de fechas, y organizadas por fecha, y de forma detallada

Ventas x Mercancías Resumidas

Este listado, nos dará una relación de las ventas realizadas entre un rango de fechas, y organizadas por mercancías, y de forma detallada

Ventas x Vendedor Resumidas

Este listado, nos dará una relación de las ventas realizadas entre un rango de fechas, y organizadas por clientes, y de forma resumida

Nota: Los parámetros son importantes para determinar la información que queremos, ver en nuestros reportes.

TRASFIERE A CXC

Esta opción, se encarga de transferir las facturas a crédito a cuentas x cobrar, sumándosela de manera automática al balance de los clientes; tan solo debemos especificarles el rango desde que cliente hasta cual, queremos transferir las facturas, las fechas a afectar desde, hasta, de cuando se realizaron esas ventas; y si específicamente queremos afectar un tipo de documento.

Nota: El valor ‘ ‘ZZZ, es un valor por defecto que incluye todos los documentos

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Recalculo de Mercancias

Esta opción nos facilita la confirmación de los valores en la facturación y actualiza la existencia de las mercancías, debe usarse en caso de que al consultar la información no estemos de acuerdo con los resultados encontrados (existencia de mercancías), usamos esta organizar los