Certificar en ISO 9001 los procesos de Elaboración y Procesado de Choritos.
Enviado por Eric • 15 de Julio de 2018 • 598 Palabras (3 Páginas) • 265 Visitas
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Día 2 (28.03.2017) TURNO DIA
Área/proceso a auditar
Fecha auditoria
Duración
auditor
entrevistados
Clausula ISO 911;2008
Reunión de apertura
28.03.2017
08:00 a 08:30
Equipo auditores e involucrados
Mantención (equipos, maquinas, )
28.03.2017
08:30 a 09:30
AL;A1
Jefe de mantención
Planificación de la producción (planificación, equipos, acciones correctivas)
28.03.2017
09:30 a 10:30
A2;A3
Jefe de turno
Recursos y competencias (medidas preventivas, desempeño del personal, cumplimientos normas higiene)
28.03.2017
10:30 a 11:30
Al;A1
Supervisor de línea
Recursos y competencias
28.03.2017
11:30 a 12:30
A2;A3
Jefe administrativo
almuerzo
12:30 a 13:30
Proceso 2 cocción, programación de equipos, tiempos, temperaturas)
28.03.2017
13:30 a 14:30
AL;A1
Supervisora PAC o Monitora PAC
Proceso 2 cocción, control manual de variables, parámetros, análisis
28.03.2017
14:30 a 15:30
A2;A3
Trabajadores
Reunión de cierre diario
28.03.2017
15:30 a 16:00
Equipo auditor e involucrados
Día 2 (28.03.2017) TURNO TARDE
Área/proceso a auditar
Fecha auditoria
Duración
auditor
entrevistados
Clausula ISO 911;2008
Reunión de apertura
28.03.2017
16:30 a 17:00
Equipo auditores e involucrados
Procesos 1 recepción de materia prima, (documentación ingreso y rechazos)
28.03.2017
17:00 a 18:00
AL;A1
Jefe de turno o supervisora PAC
Proceso 2 cocción, programación de equipos, tiempos, temperaturas)
28.03.2017
18:00 a 19:00
A2;A3
Supervisor PAC
Proceso 2 cocción, control manual de variables, parámetros, análisis
28.03.2017
19:00 a 20:00
AL;A1
trabajadores
Reunión de cierre diario
28.03.2017
20:00 a 21:00
Equipo auditor e involucrados
Nota: en todos los sectores se auditara los siguientes puntos:
- Conocimiento de las políticas y objetivos aplicables
- Control de documentos
- Control de registros
- Competencias
- Indicadores de gestión; mediciones y seguimientos de los resultados
- No conformidades y acciones correctivas y preventivas
- Mejora continua: cumplimiento de planes y programas
Día 3 (29.03.2017) TURNO DIA
Área/proceso a auditar
Fecha auditoria
Duración
Auditor
entrevistados
Clausula ISO 911;2008
Reunión de apertura
29.03.2017
08:00 a 08:30
Equipo auditores e involucrados
Proceso 3 detección de metales ,
29.03.2017
08:30 a 09:30
AL;A1
Supervisora PAC
Proceso 3 empaque almacenamiento
29.03.2017
09:30 a 10:30
A2;A3
Trabajadores
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