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Compra mercancías por valor de $25.000.000 + IVA a un Gran Contribuyente, Se cancela con el cheque y nos conceden un descuento comercial del 3%.

Enviado por   •  13 de Marzo de 2018  •  524 Palabras (3 Páginas)  •  549 Visitas

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...

CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

513550

FLETES

$450.000

1110

BANCOS

$445.500

2365

RETE FUENTE

$4.500

SUMAS IGUALES

$450.000

$450.000

ENERO 23

Vendemos mercancía según factura No. 2252 a un Gran Contribuyente por valor de $5.000.000 + IVA, nos cancelan el 30% con cheque y por el saldo firman letra de cambio.

CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

4135

COMERCO>Y

$ 5.000.000

240805

IVA GENERADO

$ 800.000

1105

CAJA

$ 1.659.000

1305

CLIENTES

$ 3.871.000

135515

RETE FUENTE

$ 125.000

135517

RETE ICA

$ 25.000

236510

CRE

$ 20.000

135595

CRE

$ 20.000

135518

RETE IVA

$ 120.000

SUMAS IGUALES

$ 5.820.000

$ 5.820.000

ENERO 25

De la venta anterior nos devuelven $1.300.000 + IVA. El valor es descontado del saldo por pagar.

CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

4175

DEVOLUCCION

$ 1.300.000

240805

IVA GENERADO

$ 208.000

1305

CLIENTES

$ 1.437.800

135515

RETE FUENTE

$ 32.500

135517

RETE IVA

$ 31.200

135518

RETE ICA

$ 6.500

135595

CRE

$ 5.200

236570

CRE

$ 5.200

SUMAS IGUALES

$ 1.513.200

$ 1.513.200

ENERO 28

Se cancelan comisiones al señor Luis Pérez (R.S.) por valor de $300.000. Se gira cheque.

CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

510518

COMISIONES

$ 300.000

1110

BANCOS

$ 300.000

SUMAS IGUALES

$ 300.000

$ 300.000

ENERO 31

Se gira cheque para cancelar el mantenimiento del computador al señor Camilo Ortega (R.S.) por valor de $150.000

CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

5145

MANT Y REPA

$ 150.000

240815

IVA TEORICO

$ 3.600

1110

BANCOS

$ 140.250

2365

RETE FUENTE

$ 9.000

2367

RETE IVA

$ 3.600

2368

RETE ICA

$ 750

SUMAS IGUALES

$

...

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