Dar a conocer de manera detallada cada uno de los pasos a seguir en el proceso de Devoluciones de Distribuidores

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- Recepción de Autorización de Devoluciones

- Posteo en el Sistema (Faltantes opción 91y Mercancía Dañada opción 100)

- Menú de Despacho Directo opciones 1/3/5

- Elegir opción agregar/opción, se coloca el número del documento y se comienza a postear.

- Elegir opción 9 (Listado de predespacho)

- Opción 5 Conciliar.

- Opción 6 Notas de Despacho (demo) para imprimir almacén 5

- Con la nota de despacho la persona encargada de Reclamos se va al rack, prepara el pedido y lo entrega al despachador, enviando el documento original de despacho al Distribuidor y la copia debe ser archivada en el Departamento de Reclamos.

- Se envía al Distribuidor una Constancia de Reposición de Mercancía.

- La constancia debe ser firmada por la persona encargada de reclamos, el chofer que transporta la mercancía y por el Distribuidor que recibe la misma.

- La Distribuidora debe revisar la mercancía en constancia de haber recibido completo.

Proceso de Evaluación de Mercancía TW por Calidad:

- El Departamento de Calidad recibe las autorizaciones de devoluciones con los respectivos productos dañados.

- Evalúa la mercancía en el formato (Relación de análisis con defecto), comparando lo especificado por el distribuidor vs. lo que presenta el producto.

- Si en la evaluación se presenta algún producto que no es cubierto por la garantía se procede a:

- Tomar fotos del mismo.

- Realizar memo a la distribuidora involucrada, informando que su reclamo no procede y se le devolverá el producto.

- Como la reposición es automática y la mercancía ya esta en manos del Distribuidor se deberá notificar al Departamento de Crédito y Cobranza para la realización de la nota de Débito correspondiente.

III.- Mercancía Buena x Error de Posteo:

- El distribuidor envía a Crédito y Cobranza la Solicitud de Devolución de Mercancía.

- El analista elabora el compromiso de devolución entregando una (1) copia a la persona encargada de Reclamos.

- El distribuidor envía el compromiso de Devolución firmado, junto con la mercancía, especificando si es parcial o total la devolución.

- Reclamos verifica el pedido con el formato de devolución.

- Posteo en el sistema:

- Menú de Calidad y Despacho (1).

- Almacén de Devoluciones (10)

- Devolución de Distribuidores (4)

- Colocar N° del Distribuidor, N° de factura y se carga la devolución total o parcial.

- El listado impreso es anexado a la Devolución y se envía a Crédito y Cobranzas.

- Automáticamente se genera la nota de crédito.

- El analista de Crédito y Cobranzas envía al Distribuidor