PREPARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL

...

Fecha y hora de auditoria (16/11/07) 8:00

a

18:00 Lugar (es)

y

Actividad (es)

Complejo de Burlact S.A.

Horario de comida (16/11/07) 12:00

a

13:00 Lugar

Cafetería Burlact S.A.

Criterios de Auditoría ISO 14001

Legislación Ambiental aplicable

Manual de Medio Ambiente

Políticas

Registros Iso 14001 y documentación del SGA

Funciones de Auditores: Funciones:

? Designar al equipo auditor.

? Coordinar y supervisar todo el proceso.

? Participar en la ejecución de la auditoría.

? Preparar el informe final.

? Hacer el seguimiento y cierre de las desviaciones detectadas.

Nombres: Cristian Sanchez (CS)

Mario Flórez (MF) Actividades de Auditoría FECHA Requisito de la Norma y/o documentos Horario Auditor Áreas y personal responsable 16/11/07 Reunión de apertura 8:00 Cristian Sanchez ? Equipo Auditor.

? Representante de la organización. 5.2 Política ambiental 8:30 Cristian Sanchez

Mario Flores Alberto González Feijoo 6 Planificación (incluye 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4) 9:00 Cristian Sanchez

Mario Flores Alberto González Feijoo Recorrido por la instalacion 10:00 Cristian Sanchez

Mario Flores Alberto González Feijoo 8.1 Planificación y Control Operacional 11:00 Cristian Sanchez

Mario Flores Alberto González Feijoo Almuerzo 12:00 Equipo Auditor. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 13:00 Cristian Sanchez

Mario Flores Alberto González Feijoo 9.3 Revisión por la dirección 14:00 Cristian Sanchez

Mario Flores Alberto González Feijoo 10 Mejora 14:30 Cristian Sanchez

Mario Flores Alberto González Feijoo Elaboración de informe 15:00 Cristian Sanchez

Mario Flores Equipo Auditor. Reunión final 17:00 Cristian Sanchez

? Equipo Auditor.

? Representante de la organización.

Comentarios

Favor informarnos instrucciones de seguridad en lo que tenga que ver con vestuario y/o calzado.

Nombre y firma del Auditor Líder: Cristian Sanchez

Recursos necesarios: Por favor familiar una oficina para la revision de documentos que cuente con internet y sumistro electrico.

Autorizar espacio para dos carros en el parqueadero de la organizacion.

Cliente de la auditoría:

Alberto González Feijoo - Burlact s.a.

PARTE B

? Completa la nota de hallazgo adjunta identificando, claramente, el incumplimiento detectado.

AUDITORÍA: EMPRESA: Carpinmetal, S.A. Interna ? DEPARTAMENTO AUDITADO: Medio ambiente Certificación ? Seguimiento ? Renovación ? FECHA: 17/06/2017 NOTA Nº: 1 NORMA DE APLICACIÓN: 6.1.2 Aspectos Ambientales Deficiencias encontradas:

Se requiere que los aspectos ambientales de los vehículos de los comerciales sean identificados, documentados y se realice el seguimiento en sus usos en las visitas. Categorización: No conformidad ? Desviación ? Observación ? Firma del auditor:

xxxx Firma del auditado:

xxxx

Buenos días Cristian,

La Parte A del TI relativa a la elaboración de un plan de auditoría es correcta.

En relación a la Parte B, de manera general, lo que debes tener en cuenta a la hora de redactar la Nota de Hallazgo es que en el cuerpo de la misma debe aparecer tanto la deficiencia, es decir, el incumplimiento, como la evidencia objetiva (hecho que genera dicho incumplimiento) que la apoya. Así como el punto de la norma que se incumple.

En el Trabajo Individual , la deficiencia que se puede detectar en la escena de auditoría que se muestra, consiste en la no identificación de los aspectos ambientales derivados del uso de vehículos y camiones subcontratados, sobre los que la organización tendría influencia, incumpliendo el punto 6.1.2 Aspectos ambientales, de la Norma ISO 14001.

Cabría categorizar la deficiencia como una no conformidad, pues no han identificado ningún aspecto ambiental relativo a las actividades comerciales y de distribución, sobre los que la Organización tendría influencia.

Una posible redacción de la nota sería:

Se ha observado que no se han identificado como aspectos ambientales, el consumo y las emisiones de 5 coches de los trabajadores de la empresa, considerando únicamente 1 coche propio de la misma. De igual manera, tampoco se han tenido en cuenta, como aspectos ambientales, los camiones de la empresa de transportes.

La organización no ha identificado aspectos ambientales sobre los que tiene influencia, en contra de lo indicado en el Punto 6.1.2 Aspectos ambientales de la Norma.

Un saludo,

Noelia Sánchez

Profesora Bureau Veritas Formación

Burlact y Carpinmetal

2

Trabajo Individual: Burlact y Carpinmetal Unidad de Competencia: Planificación y Preparación de una Auditoría a un SGA y Proceso de Auditoría a un SGA Nombre y Apellidos del Participante: