Tiempo estimado para la realización del trabajo.
Enviado por Stella • 22 de Febrero de 2018 • 973 Palabras (4 Páginas) • 264 Visitas
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Área a auditar
Información requerida
Tiempo
Control de proceso
- Jefe del área
- Personal que labora en el área
- Actividades que se realizan
- Plan de trabajo del área
- Reportes e informes de actividades
2 semanas
Ventas
- Jefe del área
- Personal que labora en el área
- Actividades que se realizan
- Plan de trabajo del área
- Desglose de venta
2semanas
Capacitación del personal
- Jefe del área
- Personal que labora en el área
- Actividades que se realizan
- Plan de trabajo del área
- Responsables de cursos de capacitación del personal
2 semanas
Descripción de trabajos, responsables y tiempos.
Descripción de actividad
Responsable Directo dentro de la Organización
Auditor Responsable
Tiempo Esperado
Tiempo Real
Obtención de la información
Gerente: Yaneim Silvas Herrera
Líder de Proyecto: Alonso García
1 día
3 días
Análisis preliminar
Gerente: Yaneim Silvas Herrera
Coordinador General: Karen Martínez.
1 día
1 día
Entrevista con el gerente
Gerente: Yaneim Silvas Herrera
Líder del proyecto Alonso García
1 día
1 día
Revisión del acta constitutiva
Gerente: Yaneim Silvas Herrera
Analistas de proyecto: Rene Favela y Nidia Pérez.
1 día
1 día
Solicitud de plano de la organización
Gerente: Yaneim Silvas Herrera
Líder del proyecto Alonso García
1 día
1 día
Revisión del análisis FODA
Subgerente Crisanta Aragón
Líder del proyecto Alonso García
1 día
1 día
Evaluación del sistema de Control Interna
Subgerente Crisanta Aragón
Coordinador General: Karen Martínez.
2 días
2 días
Determinación de las áreas críticas de enfoque
Gerente: Yaneim Silvas Herrera
Coordinador General: Karen Martínez.
2 días
2 días
Verificación del funcionamiento de Control Interno.
Gerente: Yaneim Silvas Herrera
Líder del proyecto Alonso García
2 días
2 días
Verificación de la información suministrada
Gerente: Yaneim Silvas Herrera
Analistas de proyecto: Rene Favela y Nidia Pérez.
1 día
1 día
Preparación de un informe
Gerente: Yaneim Silvas Herrera
Analistas de proyecto: Rene Favela y Nidia Pérez.
2 días
3 días
Desarrollo del programa de auditoría.
Gerente: Yaneim Silvas Herrera
Coordinador General: Karen Martínez.
2 días
3 días
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Facilidades materiales y técnicas que se podrán disponer.
Contamos con la información escrita sobre el proyecto de la empresa, además de material tecnológico como computadoras para realizar el registro de la información recabada y también la plena participación del gerente y encargados de área para proporcionar los documentos requeridos.
Las técnicas que principalmente utilizamos son: entrevistas y encuestas al personal.
Con quien, o quienes se le deben de proporcionar informes de los resultados de la auditoria administrativa.
La
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