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Plan de auditoría interna RYL rEPUESTOS SRL

Enviado por   •  16 de Julio de 2023  •  Informe  •  748 Palabras (3 Páginas)  •  219 Visitas

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PLAN DE AUDITORÍA INTERNA RYL REPUESTOS SRL.

En RYL REPUESTOS SRL. Se decidió realizar una auditoría interna de acuerdo a la norma ISO 9001:2015. Además, debe comprender las condiciones comerciales para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. La auditoría interna es un proceso independiente y objetivo, que tiene como objetivo agregar valor a la organización mediante el análisis y la evaluación de la eficacia de los procesos de gestión, control y gestión de riesgos. Este proceso de auditoría interna se centra en el análisis de desempeño adecuado, así como en la revisión de las actividades de control de calidad, las políticas y los procedimientos de protección de activos de la empresa para garantizar que todas las actividades se realicen correctamente de acuerdo con las políticas ISO 9001 y así aumentar la eficiencia operativa.

INFORME Y PLAN DE ACCIÓN:

El objetivo de las auditorías internas es mejorar el proceso ISO 9001, lo que requiere el análisis y la optimización de la gestión y las operaciones de la empresa. La misión del proceso de monitoreo es mejorar y proteger el valor del negocio. Los auditores internos tienen así responsabilidades de gestión y aseguran su independencia y objetividad. Somos los únicos responsables de verificar la confiabilidad e integridad de la información. Adherirse a las operaciones comerciales, políticas, reglamentos y procedimientos diseñados para proteger a los consumidores, utilizar los recursos de manera eficiente y lograr los objetivos de gestión.

  • Se realiza un plan de auditoría para hacer una planificación de quienes son lo que llevaran a cabo el proceso. (Mejorar Redacción)

 

[pic 1]

RYL REPUESTOS SRL

Codigo: N° 0001

Version. N° 0001

emisión: 27/05/2023

PLAN DE AUDITORÍA

Fecha. 26/06/2023

NOMBRE DE LA AUDITORÍA

Manual de la NORMA ISO 9001:2015

LÍDER DEL PROCESO

JOSEPH AQUINO

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2015

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

NORMA ISO 9001:2015, Manual de calidad

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Desarrolló de la auditoria en el año 2023

RIESGOS DE LA AUDITORÍA

RIESGOS FISICOS

    PROCESO

ACTIVIDAD DE AUDITORÍA

        LIDER RESPONSABLE

CRONOGRAMA

MES

MES

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S4

S4

Asignar roles a los auditores acompañantes

Inicio de la auditoría

Joseph aquino

Verificar el proceso pvha

Revisión de plan de mejoras pvha

Joseph aquino

Verificar los procesos de mejoras

Validar las actividades de mejora

Joseph aquino

Informe final

Finalización de la auditoría

Joseph aquino

  • Se realiza una programación de Auditoría del líder del proceso para así llevar a cabo que se cumpla con todo el procedimiento de la norma ISO:9001-2015. (Mejorar redacción).

[pic 2]

RYL REPUESTOS SRL

CódigO: N° 0001

versión: N° 0001

emisión:27/05/2023

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Objetivo del programa

Establecer las actividades y fechas de autorías a los proceso del sistema de gestión de calidad.

PROCEDIMIENTO

Auditoría Interna

Año

2023

PROCESO

DEPENDENCIA

OBJETIVO

ALCANCE

FECHA INICIO

FECHA FINAL

CRITERIO

RECURSOS

EQUIPO AUDITOR

1

ASIGNAR ROLES A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES

Oficina de planeación

Verificar el Cumplimiento del ISO 9001

Desarrolló de la auditoria en el año 2023

/06/2023

/06/2023

NORMA ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD

Laptop, pasajes

Joseph Aquino

2

VERIFICAR EL PROCESO PVHA

Almacén y despacho

Verificar el Cumplimiento del ISO 9001

Desarrolló de la auditoria en el año 2023

/06/2023

/07/2023

NORMA ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD

Tablero, lapicero

Diego Aguirre, Raquel Zamora , Rosmery Irrazabal

3

VERIFICAR LOS PROCESOS DE MEJORAS

Almacén y despacho

Verificar el Cumplimiento del ISO 9001

Desarrolló de la auditoria en el año 2023

/06/2023

/07/2023

NORMA ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD

Tablero, lapicero

Hugo Feria,

Lisseth Torres

4

INFORME FINAL

Oficina de calidad

Verificar el Cumplimiento del ISO 9001

Desarrolló de la auditoria en el año 2023

/06/2023

/07/2023

NORMA ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD

Laptop, hojas, impresiones

Joseph Aquino y acompañantes

Firma de quien lo elaboro

Cargo :

...

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