Plan de auditoría interna RYL rEPUESTOS SRL
Enviado por sofia torres rivas • 16 de Julio de 2023 • Informe • 748 Palabras (3 Páginas) • 226 Visitas
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA RYL REPUESTOS SRL.
En RYL REPUESTOS SRL. Se decidió realizar una auditoría interna de acuerdo a la norma ISO 9001:2015. Además, debe comprender las condiciones comerciales para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. La auditoría interna es un proceso independiente y objetivo, que tiene como objetivo agregar valor a la organización mediante el análisis y la evaluación de la eficacia de los procesos de gestión, control y gestión de riesgos. Este proceso de auditoría interna se centra en el análisis de desempeño adecuado, así como en la revisión de las actividades de control de calidad, las políticas y los procedimientos de protección de activos de la empresa para garantizar que todas las actividades se realicen correctamente de acuerdo con las políticas ISO 9001 y así aumentar la eficiencia operativa.
INFORME Y PLAN DE ACCIÓN:
El objetivo de las auditorías internas es mejorar el proceso ISO 9001, lo que requiere el análisis y la optimización de la gestión y las operaciones de la empresa. La misión del proceso de monitoreo es mejorar y proteger el valor del negocio. Los auditores internos tienen así responsabilidades de gestión y aseguran su independencia y objetividad. Somos los únicos responsables de verificar la confiabilidad e integridad de la información. Adherirse a las operaciones comerciales, políticas, reglamentos y procedimientos diseñados para proteger a los consumidores, utilizar los recursos de manera eficiente y lograr los objetivos de gestión.
- Se realiza un plan de auditoría para hacer una planificación de quienes son lo que llevaran a cabo el proceso. (Mejorar Redacción)
[pic 1] | RYL REPUESTOS SRL | Codigo: N° 0001 Version. N° 0001 emisión: 27/05/2023 | ||||||||
PLAN DE AUDITORÍA | Fecha. 26/06/2023 | |||||||||
NOMBRE DE LA AUDITORÍA | Manual de la NORMA ISO 9001:2015 | |||||||||
LÍDER DEL PROCESO | JOSEPH AQUINO | |||||||||
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2015 | |||||||||
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA | NORMA ISO 9001:2015, Manual de calidad | |||||||||
ALCANCE DE LA AUDITORÍA | Desarrolló de la auditoria en el año 2023 | |||||||||
RIESGOS DE LA AUDITORÍA | RIESGOS FISICOS | |||||||||
PROCESO | ACTIVIDAD DE AUDITORÍA | LIDER RESPONSABLE | CRONOGRAMA | |||||||
MES | MES | |||||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S4 | S4 | |||
Asignar roles a los auditores acompañantes | Inicio de la auditoría | Joseph aquino | ||||||||
Verificar el proceso pvha | Revisión de plan de mejoras pvha | Joseph aquino | ||||||||
Verificar los procesos de mejoras | Validar las actividades de mejora | Joseph aquino | ||||||||
Informe final | Finalización de la auditoría | Joseph aquino |
- Se realiza una programación de Auditoría del líder del proceso para así llevar a cabo que se cumpla con todo el procedimiento de la norma ISO:9001-2015. (Mejorar redacción).
[pic 2] | RYL REPUESTOS SRL | CódigO: N° 0001 versión: N° 0001 emisión:27/05/2023 | |||||||
PROGRAMA DE AUDITORÍA | |||||||||
Objetivo del programa | Establecer las actividades y fechas de autorías a los proceso del sistema de gestión de calidad. | PROCEDIMIENTO | Auditoría Interna | Año | 2023 | ||||
n° | PROCESO | DEPENDENCIA | OBJETIVO | ALCANCE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | CRITERIO | RECURSOS | EQUIPO AUDITOR |
1 | ASIGNAR ROLES A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES | Oficina de planeación | Verificar el Cumplimiento del ISO 9001 | Desarrolló de la auditoria en el año 2023 | /06/2023 | /06/2023 | NORMA ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD | Laptop, pasajes | Joseph Aquino |
2 | VERIFICAR EL PROCESO PVHA | Almacén y despacho | Verificar el Cumplimiento del ISO 9001 | Desarrolló de la auditoria en el año 2023 | /06/2023 | /07/2023 | NORMA ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD | Tablero, lapicero | Diego Aguirre, Raquel Zamora , Rosmery Irrazabal |
3 | VERIFICAR LOS PROCESOS DE MEJORAS | Almacén y despacho | Verificar el Cumplimiento del ISO 9001 | Desarrolló de la auditoria en el año 2023 | /06/2023 | /07/2023 | NORMA ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD | Tablero, lapicero | Hugo Feria, Lisseth Torres |
4 | INFORME FINAL | Oficina de calidad | Verificar el Cumplimiento del ISO 9001 | Desarrolló de la auditoria en el año 2023 | /06/2023 | /07/2023 | NORMA ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD | Laptop, hojas, impresiones | Joseph Aquino y acompañantes |
Firma de quien lo elaboro | |||||||||
Cargo : |
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