PLAN DE AUDITORIA INTERNA – ACERIA SIDERPERÚ
Enviado por Boris De La Cruz Calle • 5 de Noviembre de 2022 • Informe • 766 Palabras (4 Páginas) • 314 Visitas
PLAN DE AUDITORIA INTERNA – ACERIA SIDERPERÚ
- OBJETIVOS
- OBJETIVO GENERAL
- Estimar el nivel de madurez del proceso de mantenimiento en el área de Aceria de SIDERPERÚ.
- OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Realizar el análisis del desempeño del mantenimiento en el área de Aceria de SIDERPERÚ.
- Evaluar la robustez del sistema de mantenimiento de cara a los futuros desafíos que se le presentarán al área de Aceria de SIDERPERU en los próximos años.
- Identificar oportunidades de mejora para el establecimiento efectivo del Sistema Integrado de Gestión alineado al mantenimiento de Aceria.
- ALCANCE Y PROCESOS
Auditoría Interna de la gestión del mantenimiento dentro del área de Aceria de SIDERPERÚ, en la planta de Chimbote en la Región de Áncash, en base a las Normas Internacionales; ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Abarcando procesos de mantenimiento eléctrico, mecánico, de automatización y control, evaluación estructural, reparación de componentes, almacenamiento y transporte de repuestos, entre otros de soporte al mantenimiento integral de los activos.
- FACTORES A EVALUAR
La auditoría esta alineada al modelo Maintenance Effectiveness Survey (MES); la cual engloba los siguientes factores a evaluar:
- Recursos Gerenciales
- Gerencia de la Información
- Equipos y Técnicas de Mantenimiento Predictivo
- Planificación y Ejecución
- Soporte Calidad y Motivación
- CRITERIOS
- Normas Internacionales (ISO9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
- Maintenance Effectiveness Survey (MES)
- Manual del SIG
- Revisión de Documentos y Registros
- Política Integrada
- Fechas Programadas
25 y 26 de Octubre de 2022
- Equipo Auditor
Auditor Lider: Boris de la Cruz
Auditor Miembros: Eduardo Gonzales, Roger Flores, Sandro Diaz
Dia 1: Martes 25 de Octubre del 2022
Hora | Área / Proceso | Elementos / Requisitos | Responsables |
08:30-09:00 | Reunión de Apertura | Ninguno | Todos |
09:00-11:00 | Sistema de Gestión del Mantenimiento |
| Boris de la Cruz Eduardo Gonzales Roger Flores Sandro Díaz Jorge Díaz |
11:00-13:00 | Mantenimiento Mecánico |
| Boris de la Cruz Eduardo Gonzales Roger Flores Sandro Díaz Jorge Díaz |
13:00-14:00 | Almuerzo | Ninguno | Todos |
14:00-18:00 | Mantenimiento Eléctrico |
| Boris de la Cruz Eduardo Gonzales Roger Flores Sandro Díaz Miguel Pérez |
18:00-18:15 | Reunión de retroalimentación | Revisión de hallazgos | Todos los participantes del día 1 |
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