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PLAN DE AUDITORIA INTERNA – ACERIA SIDERPERÚ

Enviado por   •  5 de Noviembre de 2022  •  Informe  •  766 Palabras (4 Páginas)  •  314 Visitas

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PLAN DE AUDITORIA INTERNA – ACERIA SIDERPERÚ

  1. OBJETIVOS
  1. OBJETIVO GENERAL
  • Estimar el nivel de madurez del proceso de mantenimiento en el área de Aceria de SIDERPERÚ.
  1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
  • Realizar el análisis del desempeño del mantenimiento en el área de Aceria de SIDERPERÚ.
  • Evaluar la robustez del sistema de mantenimiento de cara a los futuros desafíos que se le presentarán al área de Aceria de SIDERPERU en los próximos años.
  • Identificar oportunidades de mejora para el establecimiento efectivo del Sistema Integrado de Gestión alineado al mantenimiento de Aceria.

  1. ALCANCE Y PROCESOS

Auditoría Interna de la gestión del mantenimiento dentro del área de Aceria de SIDERPERÚ, en la planta de Chimbote en la Región de Áncash, en base a las Normas Internacionales;  ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Abarcando procesos de mantenimiento eléctrico, mecánico, de automatización y control, evaluación estructural, reparación de componentes, almacenamiento y transporte de repuestos, entre otros de soporte al mantenimiento integral de los activos.

  1. FACTORES A EVALUAR

La auditoría esta alineada al modelo Maintenance Effectiveness Survey (MES); la cual engloba los siguientes factores a evaluar:

  • Recursos Gerenciales
  • Gerencia de la Información
  • Equipos y Técnicas de Mantenimiento Predictivo
  • Planificación y Ejecución
  • Soporte Calidad y Motivación

  1. CRITERIOS
  • Normas Internacionales (ISO9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
  • Maintenance Effectiveness Survey (MES)
  • Manual del SIG
  • Revisión de Documentos y Registros
  • Política Integrada

  1. Fechas Programadas

25 y 26 de Octubre de 2022

  1. Equipo Auditor

Auditor Lider:  Boris de la Cruz

Auditor Miembros: Eduardo Gonzales,  Roger Flores,  Sandro Diaz

Dia 1: Martes 25 de Octubre del 2022

Hora

Área / Proceso

Elementos / Requisitos

Responsables

08:30-09:00

Reunión de Apertura

Ninguno

Todos

09:00-11:00

Sistema de Gestión del Mantenimiento

  • Política SIG y Revisión por la Dirección.
  • Misión, Visión del área de mantenimiento
  • Objetivos estrategicos del área de mantenimiento
  • Gestión de la Información
  • Gestión del Cambio
  • Gestión de activos
  • Estrategias de Mantenimiento

Boris de la Cruz

Eduardo Gonzales

Roger Flores

Sandro Díaz

Jorge Díaz

11:00-13:00

Mantenimiento Mecánico

  • Análisis de Riesgo Seguridad y Salud – Identificación y determinación de controles según jerarquía; Revisión de PETS
  • Control Operacional: cumplimiento con procedimientos críticos – programas de mantenimiento – revisión de registros.
  • Monitoreos de Higiene y EMO
  • Análisis de Riesgo Social – Identificación y determinación de controles - Revisión muestral de procedimientos
  • Análisis de Riesgos Ambiental – Identificación y determinación de controles - Revisión muestral de procedimientos
  • Requisitos Legales y Otros compromisos
  • Gestión del Cambio – cambio en instalaciones, procesos, etc
  • Control de Documentos y Registros
  • Objetivos y Metas – Plan de Actividades SSOMAC
  • Capacitación y Entrenamiento técnico
  • Gestión de la calidad

Boris de la Cruz

Eduardo Gonzales

Roger Flores

Sandro Díaz

Jorge Díaz

13:00-14:00

Almuerzo

Ninguno

Todos

14:00-18:00

Mantenimiento Eléctrico

  • Análisis de Riesgo Seguridad y Salud; Revisión de PETS
  • Control Operacional: cumplimiento con procedimientos críticos – programas de mantenimiento – revisión de registros.
  • Monitoreos de Higiene y EMO
  • Análisis de Riesgo Social – Identificación y determinación de controles - Revisión muestral de procedimientos
  • Análisis de Riesgos Ambiental – Identificación y determinación de controles - Revisión muestral de procedimientos
  • Requisitos Legales y Otros compromisos
  • Gestión del Cambio – cambio en instalaciones, procesos, etc
  • Control de Documentos y Registros
  • Objetivos y Metas – Plan de Actividades SSOMAC
  • Capacitación y Entrenamiento técnico
  • Gestión de la calidad

Boris de la Cruz

Eduardo Gonzales

Roger Flores

Sandro Díaz

Miguel Pérez

18:00-18:15

Reunión de retroalimentación

Revisión de hallazgos

Todos los participantes del día 1

...

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