Automatización de Procesos Administrativos Casos Empresariales

...

Nota; las siglas (AB) para llevar una secuencia en el proceso (XA,XB,XC) se refiere al correlativo de las contingencias

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TABLA DE REVISION

PRIORIDAD

A QUIEN

PUESTO

VIA WEB

1

Pablo Escobar

Operador

Pagina Web

2

Juan Morales

Supervisor

Pagina Web

Tabla de Instrucción instructivo 0711

No.

Quien

Acción

Que hacer si no se logra

1

Operador

Revisar estado de cuenta

Paso 2

2

Operador

Llama al cliente para verificar la forma de pago

Siga paso 3

3

Operador

Llama al banco para reportar inconveniente

Siga paso 4

4

Operador

Llama a cliente para notificar solución

Solución

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Introducción.

De acuerdo a la secuencia del proyecto de Reservas en Línea para la empresa Corporación Hotelera Nacional hemos llegado a la fase de Auditoria de Sistemas, presentamos en esta etapa el diagrama de Flujo de datos en el cual se describen los puntos de riesgo y control para dicho sistema , se representan con una simbología sencilla la categoría de gravedad y categoría de controles como ejemplo, evitar, controlar y eliminar un riesgo, se presenta además un manual de contingencia en donde abordamos el análisis, el diagrama, y una tabla instructiva que indica quien ejecuta cada acción. En resumen se presenta un estudio completo de la viabilidad del proyecto.

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Conclusión.

Según los estudios realizados a lo largo de la diferentes etapas para la implementación del proyecto de Reservas en línea de Corporación Hotelera Nacional y de acuerdo a la características de todo proyecto que debe tener un inicio y fin, se presento en este informe desde la planeación hasta los puntos de riesgo y análisis de contingencia, dejando constancia de la información necesaria, y demostrando que es un proyecto viable, que no requiere mucha inversión y con una temporalidad de 17 días, para su ejecución, presentado para el análisis de los inversionistas o dueños de la corporación para que decidan si implementan o no dicho proyecto.

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Nota: p = son procesos

X = son las contingencias

A = secuencia lógica del proceso

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- Puntos de Riesgo

- Mecanismos de Control

- Rastreo de Auditoria del Sistema

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- Análisis de Contingencia