Proceso de Auditoría Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional

...

VERIFICAR

Revisar objetivos de la calidad

SEGUIMIENTO Y MEDICION

Que actividades de seguimiento se están realizando al proceso?

Indicadores:

Satisfacción al cliente promedio de evaluación de satisfacción al cliente/ total de evaluaciones.

Meta: 90%

ACTUAR

Acciones correctivas que se le han implementado al proceso

Acciones preventivas que se le han implementado al proceso

Acciones de mejora que se le han implementado al proceso

- Generación de hallazgos de auditoría:

Fecha:

Auditor(es):

Proceso auditado:

Auditado(s):

N°

Evidencia de auditoría

Criterios de la auditoría

Hallazgos de la auditoría

C

NCM

NCm

1

Manual de calidad

Iso 9001-2008

Manual de calidad estructurado

x

2

Cronograma de actividades

Iso 9001-2008

La alta dirección no se asegura que se mantenga el sistema de gestión de calidad

x

3

Política de calidad

Iso 9001-2008

No hay evidencia de la divulgación y entendimiento dela política de calidad

x

4

Informes de seguimiento a proceso

Iso 9001-2008

Aunque el formato existe no se ha implementado, no cuenta con la firma de revisión

x

C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

- Prepare y realice las conclusiones de auditoría.

CONCLUSIONES

- Se cumplió con el objetivo y alcance de la auditoria satisfactoriamente.

- Los procesos de gestión de la empresa fueron auditados en su totalidad.

- Se está implementando eficazmente y cumpliendo la mayor parte de los requisitos del SGC de la NTC 9001- 2008.

- Se realizó 7 solicitudes de acciones correctivas a las no conformidades detectadas estableciendo junto a los responsables del proceso las actividades a realizar para dar soluciones a las no conformidades y sus respectivos seguimientos

- Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de ésta actividad).

- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

Después de Realizar este Trabajo puedo concluir que es un tema apasionante, tuve que cambiarlo en muchas ocasiones quedo con la claridad suficiente del proceso tan importante que tiene para todas las Empresas la realización de auditorías internas que permita evaluar el sistema de gestión de calidad en su respectivo avance que permita hacer correcciones de manera oportuna.

La auditoria que hice la realice a cada uno de los procesos de la empresa

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a través de la plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 3 / Actividad “De la auditoría interna al proceso organizacional”.

No olvide realizar el aporte al foro temático, la actividad interactiva y la evaluación de la unidad en los enlaces disponibles en el botón Actividades / Actividades unidad 3.

Nota: recuerde revisar la guía de aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar que ha realizado todas las actividades propuestas, saber cómo desarrollarlas y entregarlas correctamente.

Criterios de evaluación

Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentación de observaciones, objetivos, memorandos y revisión documental dentro de un proceso de auditoría de calidad.

Define las técnicas de comunicación, recolección, verificación de información y obtención de evidencias de la auditoría.

Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto al aprendizaje adquirido.

Entrega a tiempo: envía la actividad en la fecha indicada por el instructor.