ADM-P-007 / R-002 INFORME DE AUDITORÍA

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8. Recomendaciones para mejoras: (solo si es parte de los objetivos)

Oportunidades de Mejora

- No se han identificado actividades no rutinarias dentro de la progresiva evaluación del riesgo.

- No hay evaluación para medios o equipos aportados, por ejemplo : grúas de nave.

- No se han identificado eventos peligrosos para Clientes, Visitas.

- 1 Trabajador no ha recibido su inducción en OHSAS. En entrevista en terreno el trabajador eventual Sr. Luis Muñoz.

- Acciones Preventivas son realizadas, sin embargo no son registradas como tales.

- Registro electrónico de planillas sin codificación.

- Recipientes en sin rotular en pañol.

- Almacenamiento de bidones de agua en pañol están en área sucia.

- En pañol los cables metálicos ( estrobos ) almacenados de manera deficiente.

- Incumplimiento en procedimiento de descarga de Soya en interior de almacén. Baranda son bajadas por propios trabajadores, siendo que debe participar en esa actividad una grúa horquilla.

- Operadores de Cargadores Frontales con problemática de visión momentánea al ingreso y salida de almacén de soya. Evidencia : instalación de pilares de protección en la puerta del almacén por parte de TPA, obliga a operador a levantar la tolva hasta una posición que obstaculiza su campo visual.

Sugerencias

- Resultando para la sucursal el evento peligroso Aplastamiento como mayor magnitud de riesgo, sugerimos mejorar la Competencia del Personal de Pañol a objeto que puedan realizar un mejor monitoreo ( chequeo ) de la utilería utilizada.

- El estándar OHSAS indica probar los planes de emergencia periódicamente, por lo cual sugerimos incluir en registro de simulacros o eventos reales un texto que haga referencia siempre si dicho plan cumplió o no y en base a ese resultado tomar acciones de mejora.

- Tener sólo copia originales de los Certificados de Calidad de la Utilería Portuaria ( Nº 1279-2001emitido por Industrial Lilllo Ltda. ).

- Revisar registros de monitoreo operacional y eliminar estándares que la sucursal no aplica, por ejemplo uso de pértigas en grúas horquillas.

- Dado que el mayor riesgo es Aplastamiento, evaluar el uso de grilletes con un sistema más confiable aún para el pasador de éste, por ejemplo : grillete con tuerca y chaveta.

- Dado que el mayor riesgo es Aplastamiento, evaluar el uso de bloqueo de utilería en mal estado, por ejemplo : postura de tarjetas tipo lock-out para advertir que no pueden ser usadas.

- Dado que el mayor riesgo es Aplastamiento, considerar el Factor de Seguridad en 5:1 para todo elemento de izaje.

- Dado que no se alcanzó a verificar la existencia de equipos de monitoreo, como medidor de monóxido de carbono u otro, sugerimos mantener Mantención y calibración periódica con registro de éstas actividades en copia dura y original.

- Actividades follow-up para ayudar a la sucursal a desarrollar el plan de acción correctivo/preventivo y de esa manera mejorar su actual Desempeño con potencialidad de no cumplimiento de metas para Índice de Frecuencia e Índice de Gravedad.

9. Conclusiones de la auditoría:

a).- Respecto a la verificación del mantenimiento y actualización de la documentación relacionada con Seguridad y Salud Ocupacional y sus cláusulas fijadas en el alcance de la auditoría, el equipo auditor concluye lo siguiente :

- La sucursal Arica a realizado la renovación de la documentación vigente para las cláusulas auditadas, especialmente a cambiado la magnitud de riesgo, vigente en Procedimiento ADM-P-003 Rev.2 en sus Planillas para Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control.

- Respecto a la interacción que debe tener el sistema, considerando que lleva funcionado un semestre, se detectaron diferentes falencias de tipo sistemática, donde los elementos de las cláusulas auditadas se desarrollan particularmente y no sistemáticamente como debería ser, de esta manera las herramientas del sistema no se aportan los datos necesarios entre sí. Esta sinergia necesaria, que no logró evidenciarse, motivó cursar No Conformidades a las 5 cláusulas auditadas, donde se puedo trazar que cláusula 4.5.1 y 4.5.2. y sus resultados no se reflejaron en potenciar la gestión de capacitación original, asimismo para 4.3.1. se identificaron varios peligros relacionados a desviaciones en la conducta del personal, sin embargo esta información no generó en 4.5.1. el desarrollo de monitoreos al desempeño del personal, por ejemplo.

b).- Verificación del cumplimiento de la gestión de capacitación, conciencia y compromiso de la Organización y sus Trabajadores.

- La sucursal Arica a desarrollado su gestión de capacitación. En terreno se detectó que los trabajadores tienen un nivel de conocimiento aceptado para las cláusulas donde fueron entrevistados, esto se debe a un esfuerzo de la Administración de la sucursal por desarrollar un nivel de conciencia acorde a las exigencias del estándar OHSAS 18.001.

- El equipo auditor estima que esta base de capacitación debe ser monitoreada y de alguna manera extrapolada a la Supervisión de TPA, toda vez que se ejecuten labores de Prestación de Servicios.

c).- Identificar sugerencias que aporten al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implementado por la sucursal.

- El equipo auditor considera que la dirección del actual sistema de gestión de la sucursal Arica debe ser vista de manera sistémica; por lo anterior sugerimos una guía de actividades Follow-up por parte de la Administración Nacional.

11. Anexos

- Plan de auditoría Nº__3___ de fecha ___03_/ __07__/ _2006___/

- Lista de chequeo de evidencias de la auditoría.

- Listado de trabajadores entrevistados.

Alejandro Valenzuela Zárate.

Auditor Líder

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