Formulación y evaluación de proyectos turisticos II Unidad I Actividad I

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Tamaño optimo

Es un hotel que contará con villas con capacidad de alojamiento hasta para 200 personas.

Equipo e instalaciones

Se construirán las villas en el espacio con ubicación frente al mar, siguiendo los lineamientos establecidos por el Plan de desarrollo Urbano del municipio.

Presupuesto inicial de inversión

La inversión inicial anual aproximadamente es de 10 millones de pesos, cubriendo todos los permisos y licencias requeridas y necesarias para poder operar, como son: el uso de suelo, el permiso de operación, la reglamentación, la inscripción al sector turismo, el trámite de apertura para operar como un establecimiento mercantil ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la incorporación a CANIRAC, COTUCO, cableados de luz, teléfono, internet, tubería de agua, gas, etc., además del mobiliario tanto para las villas como el restaurante con todos y cada uno de los utensilios necesarios para operar y la publicidad para ofertar las villas.

Compra del terreno

$1,000,000 m.n.

Permisos operativos

$ 40,000 m.n.

Construcción de las villas y restaurante

$5,000.000 m.n.

Publicidad

$ 40,000 m.n.

Mobiliario y decoración e insumos operativos

$3,500.000 m.n.

Total

$9,580,000 m.n.

Presupuesto de Ingresos

Se contará con una capacidad para hasta 200 huéspedes, distribuidos entre las 50 villas, cada una con la oportunidad de albergar hasta 4 personas por noche, considerando que la renta diaria será de $95 dlls, y la comida que se ofrecerá en el restaurante tendrá un precio promedio de $20 dlls por persona, se estiman los siguientes ingresos esperados:

Ocupación del 100% en Hospedaje: $142,500 dlls mensuales

Ocupación del 100% en Restaurante: $120,000 dlls mensuales

Estimamos un promedio de ocupación anual del 30%

Hospedaje

$513,000 dlls T.C. 17x1=

$ 8,721,000 m.n.

Restaurante

$216,000 dlls T.C. 17x1=

$ 3,672,000 m.n.

Total

$12,393,000 m.n.

Presupuesto de Egresos

En éste presupuesto se consideran los gastos en que se incurren operativamente, como con los salarios del personal, así como los servicios: agua, luz, gas, internet, los insumos que se empleen, tanto para limpieza como para operar el restaurante adquiriendo productos alimenticios.

Si consideramos que se trata de un hotel con 50 villas necesitaremos al menos el siguiente personal:

Limpieza a cuartos 5

Lavandería 1

Mantenimiento 2

Recepcionistas 3

Gerente General 1

Meseros 5

Cocineros 3

Salarios

$30,000 m.n.

Servicios

$75,000 m.n.

Insumos de limpieza y mantenimiento

$40,000 m.n.

Insumos (alimentos)

$125.000 m.n.

Total

$270,000 m.n.

Este estimado es mensual por lo que por año será de $3,240,000 m.n.

Quedando los números de la siguiente manera:

Presupuesto Total Inicial

$10,000.000 m.n.

Presupuesto Inicial de Inversión

$ 9,580,000 m.n.

Presupuesto Inicial de Ingresos

$12,393,000 m.n.

Presupuesto Inicial de Egresos

$ 3,240,000 m.n.