Guía de usuario para Generar O/C de mercadería con despacho a tienda

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dar doble clic a la OC generada.

Luego de dar doble clic a la OC ingresada te mandara a la siguiente pantalla, donde se verificar en el detalle de posición, pestaña Historial de pedido, el ingreso de la mercadería.

Si no se encuentra la pestaña historial del pedido, la O/C NO TIENE INGRESO EN EL SISTEMA.

b) Revisar la fecha de reparto si esta está a futuro cambiarlo a la fecha de hoy, seguir los pasos 2 y paso 3 del procedimiento de guiado.

El mensaje que se muestra es el siguiente:

Para ese caso se debe seguir el siguiente procedimiento:

PASO 1:

Ingresar a la VA02 visualizar el pedido de venta, cambiar la fecha al mismo día que se desea guiar dar doble clic al código del artículo.

PASO 2:

Ingresar a REPARTO visualizamos el segundo item , le damos doble clic a la fecha .

Paso 3 :Al dar doble clic a la fecha nos abre una ventana , le damos clic al cuadradito blanco, ponemos la fecha actual y le damos guardar .

PASO 4:

Proceder al guiado de forma habitual.

2. ¿Qué sucede si no puedo cambiar el Tpos en la posición del material que se quiere generar la O/C?

Para VAP:

El Tpos que debe indicarse es Zp99

Si la mercadería ya fue facturada no es posible cambiar el Zp99, en este caso comunicarse con su Analista de Compra para que haga el requerimiento habitual.

Para SAC:

El Tpos que debe indicarse es Zp09

Si la mercadería ya fue guiada, no es posible cambiar el Zp99, en este caso comunicarse con su Analista de Compra para que haga el requerimiento habitual.

3. Para cualquier otro inconveniente que tengan, comunicarse con el Analista de Planeamiento que corresponde a su mercado.

Anexo 1

Glosario de Términos

1. Solicitud de pedido (Solped).- Documento en borrador de SAC que permitirá revisar el pedido antes de enviarlo al proveedor como O/C.

2. Tipo de posición (TPos) en Documento de venta.- Para efectos de esta guía, el tipo de posición es el que nos permitirá generar una solped a partir del contenido que se encuentre en el documento de venta.

3. Monto Mínimo del proveedor.- Es el valor mínimo que el proveedor atiende por convenio comercial, este valor se encuentra configurado en el sistema y restringe la generación de O/C que se encuentran por debajo del monto mínimo establecido.

4. Master Pack (MP).- Es la cantidad que contiene la presentación (empaque) de despacho del proveedor, es decir, la cantidad del pedido debe ser en múltiplos del MP.

5. Stock Parcial (SP).- se refiere cuando no se tiene el stock total de la venta VAP o SAC en la tienda y hay que solicitar una parte del stock al proveedor.

6. Mensajes de Error.- esta clase de mensaje informará que existe un inconveniente con la creación del pedido y restringirá.

7. Mensaje de Información.- clase de mensaje que informará algo que posiblemente se pueda complicar en el proceso, pero dejará que continúes con la creación del pedido.

8. Nivel de surtido.- Es para identificar los siguientes niveles de surtido:

• Regular (pertenece al mix).

• In & Out.

• Estacional.

• A pedido.

• Obsoletos (con stock y sin ventas).

• Otros.