“LAS BUENAS INTENCIONES” AUDITORÍA DE GESTIÓN
Enviado por Rimma • 5 de Diciembre de 2018 • 952 Palabras (4 Páginas) • 363 Visitas
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Recursos Materiales
Para la Auditoría de Gestión a realizarse se va a requerir de los siguientes equipos y materiales:
- Equipos
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Computadora Laptop
5
Impresora
2
Memoria Flash
5
- Materiales
DESCRIPCIÓN
MEDIDA
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
TOTAL
Papel A4.
millar
3
11,00
23,00
Esferos
Unidades
10
2.00
20,00
Carpetas.
Unidades
10
1.00
10,00
Cartuchos para impresora
Unidades
2
35,00
70,00
TOTAL
123.00
- Recursos Financieros
OBJETO
TOTAL
Transporte
400,00
Honorarios
12 000,00
TOTAL
USD 12.400,00
Atentamente
GRUPO AUDITOR
PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR
“LAS BUENAS INTENCIONES”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: del 03 de Enero al 17 de Febrero del 2017
PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR
Objetivos:
- Determinar el cumplimiento por parte de la Institución “Las Buenas Intenciones”, de las disposiciones legales reglamentarias, planes, programas y demás normas aplicables.
- Obtener un amplio conocimiento de la entidad y del desarrollo de sus actividades.
- Identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría.
No.
PROCEDIMIENTO
REF/PT
REALIZÓ
FECHA
OBSERV.
1
Notificación de la Auditoría
G.L
03 de Enero del 2017
2
Reunión de Apertura
G.L
04 de Enero del 2017
3
Entrevistar a los directores de las áreas involucradas
G.L
05 - 13 de Enero del 2017
4
Visitar las instalaciones, inspeccionar y verificar de forma física.
G.L
16 -18 de Enero del 2017
5
Obtener información de los antecedentes de la empresa
G.L
19 – 20 de Enero del 2017
6
Obtener la escritura de constitución de la empresa y/o modificaciones
G.L
23 de Enero del 2017
7
Obtener los organigramas estructural, funcional y de personal.
G.L
24 de Enero del 2017
8
Solicitar la planificación estratégica de la empresa
G.L
25 - 27 de Enero del 2017
9
Elaborar el reporte de planificación preliminar de la auditoría de gestión.
G.L
30 de Enero al 06 de Febrero del 2017
10
Elaborar el reporte de planificación preliminar de la auditoría de gestión.
G.L
06 – 08 de Febrero
del 2017
11
Evaluar el riesgo inherente.
G.L
09 -10 de Febrero
del 2017
12
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