PLAN DE AUDITORÌA PARA TOTTUS S.A.

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TOTTUS es considerado un operador de autoservicios para la venta retail de productos de consumo masivo, comestibles y de uso para el hogar.

ANTECEDENTES DE AUDITORIAS ANTERIORES

- Auditoria anual realizada por el Grupo Falabella

- Auditoria de Calidad

- Auditoria de gestión humana :

- Marzo -17

- Agostos – 16

RESULTADOS DE LA REVISIÒN ESTRATÈGICA

- Hipermercados Tottus con presencia en 7 provincias con más de 17 tiendas es posicionada como la mejor cadena de supermercados en Arequipa.

- Se realizan 3 tipos de auditorías; una al año y las otras dos de calidad y gestión humana dos veces al año.

- Cuenta con un total de 349 colaboradores en la sucursal de la Av. Porongoche, de los cuales 100 pertenecen al Área de Cajas, presentando el personal más numeroso de la organización.

- El área auditada será la de Gestión Humana, enfocado en los problemas de alta rotación de personal en el área de cajas.

- Se revisara material correspondiente a: clima organizacional, selección de personal (métodos de selección), y el desarrollo de personal de la organización.

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OBJETIVOS Y ALCANCE

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Objetivo general

Realizar la auditoría a los procesos y procedimientos del área de Recursos Humanos, enfocados en encontrar las causas de alta “Rotación” en el Área de Caja de Hipermercados TOTTUS S.A., con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para el mejoramiento continuo.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El presente plan corresponde al periodo comprendido entre Agosto y Noviembre del 2017 desarrollado en el área de Gestión Humano, enfocado en los problemas de “Rotación” de personal del área de cajas.

FASES DE LA AUDITORIA

- Revisión general

- Antecedentes

- Conocimiento de la entidad, programa y actividad

- Análisis preliminar de la entidad y plan de revisión estratégica

- Formulación de plan de revisión de estrategia

- Plan auditor

- Identificación de asuntos más importantes

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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÌA

Para la realización de la siguiente auditoria se aplicarán las siguientes técnicas:

- Verificación Ocular: Se realizara a través de visitas inopinadas a la organización y su formalización mediante fichas de observación.

- Verificación Oral: Se realizarán a través de entrevistas a los Jefes de las áreas que son materia de investigación, tales como Jefe de cajas, Jefe de Gestión Humana Y Gerente General. Para lo cual se contara con un guion pre diseñado especialmente para cada puesto.

- Verificación Documental: Se solicitará documentación necesaria tales como manuales, procedimientos documentados, políticas, programas, e informes de auditorías anteriores.

- Verificación Física: Se aplicará el formato de cuestionario especialmente diseñado para las necesidades de la auditoria y dirigido al área de Cajas, destinado a una muestra aleatoria de 30 colaboradores cajeros y 6 que ocupan el puesto de supervisor.

SE ADJUNTA A ANEXOS (anexo 1)

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DETALLE DEL PERSONAL DE AUDITORIA

PERSONAL AUDITOR

- DURAND CUPE, YAJHAIRA

- LAIME SONCCO, SANDRA

- MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, ALISSON

- CAYO CALDERON, MAGDA

- GUTIERREZ MENDIZABAL, PATRICIA

- VILLANUEVA GALDOS, MARIA DEL CARMEN

DETALLE:

- COORDINADORA DE LA AUDITORIA : Márquez Fernández, Alisson

- SECRETARIA : Villanueva Galdos, Maria del carmen

- ENTREVISTADORA : Durand Cupe, Yajhaira

- RECOPILADORA DATOS : Laime Soncco, sandra

- OBSERVADORA : Cayo Calderón Magda

- PROCESADORA DE DATOS : Gutierrez Mendizabal, Patricia

RESPONSABILIDAD:

- Realizar la Auditoria de manera clara, objetiva y concisa en el Área de Gestión Humana dirigido al Área de Caja de Hipermercados Tottus.

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DESARROLLO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN ESPECIFICOS

ALTA ROTACION EN EL ÀREA DE CAJAS

ENFOCANDO EL ORIGEN EN EL ÀREA DE GESTIÒN HUMANA

TOTTUS S.A.

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DESCRIPCION ESPECÍFICA

El AREA DE GESTION HUMANA, es un organo principal encargado de planificar, organizar, normar, ejecutar y proporinar para que faciliten una adecuada alineación de la estrategia organizacional, implementa los procesos que se requieran para contribuir en un ambiente laboral adecuado, el desarrollo de una cultura organizacional, regulación de la política salarial y fomento de relaciones laborales adecuadas.

El area de Gestion Humana esta a cargo un Jefe, su designacion es propia a su capacidad y desenvolvimiento. Su funcion se encuentra interrelacion con los dos asistentes de Gestion Humana, y en cuanto a la relacion departamental, con Gerencia y ademas con todas las Areas existentes en la organización.

PERSONAL