PLAN DE AUDITORIA INTERNA – ACERIA SIDERPERÚ

Enviado por Boris De La Cruz Calle • 5 de Noviembre de 2022 • Informe • 766 Palabras (4 Páginas) • 315 Visitas

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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Estimar el nivel de madurez del proceso de mantenimiento en el área de Aceria de SIDERPERÚ.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar el análisis del desempeño del mantenimiento en el área de Aceria de SIDERPERÚ.
Evaluar la robustez del sistema de mantenimiento de cara a los futuros desafíos que se le presentarán al área de Aceria de SIDERPERU en los próximos años.
Identificar oportunidades de mejora para el establecimiento efectivo del Sistema Integrado de Gestión alineado al mantenimiento de Aceria.

ALCANCE Y PROCESOS

Auditoría Interna de la gestión del mantenimiento dentro del área de Aceria de SIDERPERÚ, en la planta de Chimbote en la Región de Áncash, en base a las Normas Internacionales; ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Abarcando procesos de mantenimiento eléctrico, mecánico, de automatización y control, evaluación estructural, reparación de componentes, almacenamiento y transporte de repuestos, entre otros de soporte al mantenimiento integral de los activos.

FACTORES A EVALUAR

La auditoría esta alineada al modelo Maintenance Effectiveness Survey (MES); la cual engloba los siguientes factores a evaluar:

Recursos Gerenciales
Gerencia de la Información
Equipos y Técnicas de Mantenimiento Predictivo
Planificación y Ejecución
Soporte Calidad y Motivación

CRITERIOS

Normas Internacionales (ISO9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
Maintenance Effectiveness Survey (MES)
Manual del SIG
Revisión de Documentos y Registros
Política Integrada

Fechas Programadas

25 y 26 de Octubre de 2022

Equipo Auditor

Auditor Lider: Boris de la Cruz

Auditor Miembros: Eduardo Gonzales, Roger Flores, Sandro Diaz

Dia 1: Martes 25 de Octubre del 2022

Hora	Área / Proceso	Elementos / Requisitos	Responsables
08:30-09:00	Reunión de Apertura	Ninguno	Todos
09:00-11:00	Sistema de Gestión del Mantenimiento	Política SIG y Revisión por la Dirección. Misión, Visión del área de mantenimiento Objetivos estrategicos del área de mantenimiento Gestión de la Información Gestión del Cambio Gestión de activos Estrategias de Mantenimiento	Boris de la Cruz Eduardo Gonzales Roger Flores Sandro Díaz Jorge Díaz
11:00-13:00	Mantenimiento Mecánico	Análisis de Riesgo Seguridad y Salud – Identificación y determinación de controles según jerarquía; Revisión de PETS Control Operacional: cumplimiento con procedimientos críticos – programas de mantenimiento – revisión de registros. Monitoreos de Higiene y EMO Análisis de Riesgo Social – Identificación y determinación de controles - Revisión muestral de procedimientos Análisis de Riesgos Ambiental – Identificación y determinación de controles - Revisión muestral de procedimientos Requisitos Legales y Otros compromisos Gestión del Cambio – cambio en instalaciones, procesos, etc Control de Documentos y Registros Objetivos y Metas – Plan de Actividades SSOMAC Capacitación y Entrenamiento técnico Gestión de la calidad	Boris de la Cruz Eduardo Gonzales Roger Flores Sandro Díaz Jorge Díaz
13:00-14:00	Almuerzo	Ninguno	Todos
14:00-18:00	Mantenimiento Eléctrico	Análisis de Riesgo Seguridad y Salud; Revisión de PETS Control Operacional: cumplimiento con procedimientos críticos – programas de mantenimiento – revisión de registros. Monitoreos de Higiene y EMO Análisis de Riesgo Social – Identificación y determinación de controles - Revisión muestral de procedimientos Análisis de Riesgos Ambiental – Identificación y determinación de controles - Revisión muestral de procedimientos Requisitos Legales y Otros compromisos Gestión del Cambio – cambio en instalaciones, procesos, etc Control de Documentos y Registros Objetivos y Metas – Plan de Actividades SSOMAC Capacitación y Entrenamiento técnico Gestión de la calidad	Boris de la Cruz Eduardo Gonzales Roger Flores Sandro Díaz Miguel Pérez
18:00-18:15	Reunión de retroalimentación	Revisión de hallazgos	Todos los participantes del día 1

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