PPto caso crear vale la pena.

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Plan de trabajo: Dirección Comercial.

Objetivo estratégico: Lograr aumentar las cifras totales de ventas de entradas a recitales en lo que resta del año.

Fecha: 20/04/2002

Descripción: Por medio de conocer y analizar las características y el potencial de los productos que ofrecemos e identificar nuestro público objetivo, realizar un plan de ventas estratégico que nos asegure buenos resultados en el periodo.

Periodo Ejecución: A Diciembre de 2002

Indicador: Aumento promedio de un 7% por venta de entradas a recitales.

Meta: Conseguir un aumento de ingresos por venta de entradas a Diciembre 2002

Determinación de beneficios (Ingresos/ahorro costos/gastos):

Aumento progresivo en la recaudación por concepto de entradas vendidas.

Determinación de costos/inversión:

No existe costo, la publicidad es basada en Internet y promoción es realizada en otras actividades realizadas por la fundación y/o de sus socios estratégicos.

Responsable del plan:

Felipe Sanhueza Spuler Director Comercial.

Procedimiento para controlar el cumplimiento:

Control mensual en el aumento de venta de entradas según KPI.

Plan de trabajo: Tesorería y Presupuesto.

Objetivo estratégico: Administrar, distribuir y dar buen uso a los recursos en base al presupuesto de ingresos/ gastos comprometido para el periodo.

Fecha: 20/04/2002

Descripción: Recauda y controla el ingreso, como el egreso, conforme al plan de ventas / Ingresos, que nos asegure el cumplimiento de los flujos comprometidos para el periodo.

Periodo Ejecución: A Diciembre de 2002

Indicador: Grado de Cumplimiento del presupuesto

Meta: Conseguir que la ejecución presupuestaria y el presupuesto real se ajuste con lo planificado.

Establecer Normativa sobre la ejecución de ingresos y gastos.

Determinación de beneficios (Ingresos/ahorro costos/gastos):

El control del presupuestario de ingresos y gastos en el corto, medio y largo plazo, deberán ser revisados periódicamente a medida que vayamos conociendo los distintos cambios que se originen en la organización (por ejemplo, un incremento del volumen de ventas, subidas o bajadas de los costos etc.) pues estas partidas tendrán repercusión en las proyecciones y el cumplimiento de ingresos y gastos realizados por el tesorero.

Determinación de costos/inversión:

No existe costo, se establecerán nuevas funciones a tesorería, se establecerán flujos de información precisos que permitan que el tesorero disponga de toda la información necesaria para poder obtener la posición diaria, mensual, anual, a tiempo, contrastar los datos reales con el presupuesto maestro, para analizar los motivos de las desviaciones, tanto positivas como negativas, y corregirlas o anticiparlas en futuras previsiones.

Responsable del plan:

Raúl Pilquimán Vera Tesorero

Procedimiento para controlar el cumplimiento:

- Establecer normativas para el ingreso / egreso de los movimientos de dinero.

- Establecer lineamientos que se habrán de seguir para la ejecución del presupuesto asignado a cada centro de responsabilidad.

- Establecer un proceso de control minucioso frente a los pagos y movimientos de dinero de la Organización.

- Preparar informes mensuales, EE.FF. que sean necesarios para el análisis de la capacidad económica en la Organización.

- Revisar la ejecución presupuestaria de los flujos con los datos reales obtenidos en el periodo, revisar variables y estudiar los motivos de posibles desviaciones y sugerir soluciones.

Plan de Trabajo: Dirección Ejecutiva

Objetivo estratégico:

Integrar laboralmente a jóvenes en riesgo social por medio de ayudantías laborales en calidad de aprendizaje con distintas empresas, a cambio de un aporte mensual al trabajador y a la fundación CVLP

Fecha:

20-04-2002

Descripción: Luego de su etapa pedagógica, los jóvenes capaces de aprender un oficio, son contactados con distintas empresas de distintos rubros, para que los jóvenes aprendan oficios, en calidad de ayudantes, por un periodo de 3 meses, a cambio de un aporte a al trabajador de $2.000 pesos argentinos y $ 500 pesos argentinos a la fundación. De acuerdo a estudios previos, se determinó que entre los distintos CCC, se cuenta con al menos 20 jóvenes con las capacidades suficientes para ingresar al mundo laboral. Luego de diversas negociaciones se ha logrado formar alianzas con las siguientes empresas que aceptan la modalidad planteada: Metalurgia inti, Sociedad de inversiones Alida, Comercial e industrial imex, Fundición de metales Metalbras, Forestal Agesa, Agrícola y Forestal Greenwood, Agroforestal la Patagonia, Frutícola san Clemente, frutícola Agroelite, Frule, Supermercado Mayorista, Fruteria Frutita.

Periodo Ejecución: Desde mayo en adelante.

Indicador: Aumento de los ingresos en $500 pesos argentinos por trabajador.

Meta: Insertar a los jóvenes con capacidad de trabajar en el mundo laboral y conseguir ingresos para el financiamiento de la fundación en $10.000 pesos mensuales.

Determinación de beneficios (Ingresos/ahorro costos/gastos):

Ingresos por $10.000.- pesos argentinos mensuales, desde mayo.

Determinación de costos/inversión:

Movilización y viáticos para formar alianzas