RESPUESTA DE AUDITORIA.

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Por su parte la bitácora de obra documento que tiene como objetivo plasmar los sucesos y acontecimientos que ocurren en la obra día tras día y que además se pueden plasmar solicitudes de ambas partes, e inclusive llamados de atención.

La inspección UNOPS como mi persona en reiteradas ocasiones realizamos llamados de atención al contratista por los retrasos que presentaba la obra en general. Adjunto algunas de las hojas de bitácora y email donde aparece plasmado lo antes descrito.

Por otro lado se generaron notas formales donde se le hace énfasis a la baja producción en las actividades que se desarrollan en la obra.

En nota DINISA N° 24-10-2014-01, con fecha 24 de octubre de 2014 ,nota que adjuntare también, esta evidenciado el llamado de atención realizado a la empresa constructora RIVA, S.A. donde se solicita que se presente un plan de acción realista que permitiera culminar el proyecto en el tiempo esperado.

En nota DINISA 5-12-2014, con fecha 5 de diciembre de 2014, nota que también será adjuntada al presente informe, esta evidenciado el siguiente llamado de atención donde se solicita se tomen las medidas pertinentes a fin de evitar el ausentismo de sub contratistas, situaciones que pueden generar el incremento de los retrasos en la obra en general.

En nota 652-15, del 11 de mayo de 2015, nota que también será adjuntada al presente informe, se evidencia donde se le solicita al contratista la celeridad en la obtención de los endosos actualizados, puesto que de estos depende continuar con el proceso de aprobación de la segunda adenda de extensión de tiempo solicitado.

Quizás esta última no hace referencia directamente a la reprogramación de las actividades, pero a la fecha de la confección de dicha nota, la empresa se encuentra sin contrato, y por ende sin un cronograma de obra real y objetivo, ya que se desconoce si conseguirían los endosos actualizados, por lo que una reprogramación estando todas las actividades paralizadas, no tendría sentido.

Otro medio utilizado para coordinar los llamados de atención que se utilizó fue el email, en donde se coordina con la inspección para que realice los llamados de atenciones correspondientes a fin de que el contratista retome el ritmo esperado en el desarrollo de las actividades. Se adjuntaran alguno emails donde se plasma lo antes señalado.

Adicional a las notas antes descritas existen informes mensuales donde se plasman los problemas y aspectos más relevantes de la obra en general.

Este informe abarca los detalles más relevantes del proyecto, estatus actual, retrasos, temas por definir de ambas partes y las posibles repercusiones que ocasionarían estos atrasos a la obra en general.

Todos estos informes aparecen en el expediente del proyecto, de igual manera se le adjuntaran, inclusive los informes dirigidos a los superiores con el objetivo de mantener informado de los por menores que ocurrían en la obra.

Por otro lado los informes diarios de control de calidad que están realizados desde el inicio hasta el presente a pesar que muchos de estos sean similares, no son iguales ya que cada uno contiene características diferentes, puesto que cada día se evidencian la ejecución de nuevas actividades y que además enmarca los resultados de la inspección, inclusive cuando las actividades constructivas en la obra están paralizadas.

En estos informes diarios tambien aparece evidenciado los llamados de atención en cuanto a retrasos y carencia de sub contratistas en la obra.

Estas reuniones de obra, bitácora de obra, informes mensuales, informes diarios de control de calidad y notas o memos enviados al contratistas son documentos formales que sustentan cualquier llamado de atención o procedimiento que se le requiera solicitar al contratista. Por lo que está más que evidenciado el seguimiento que se le dio a este tema del cronograma de obra y los retrasos, pero que no dependía de solo una reprogramación en papel sino que en la realidad se desconocía si el contratista continuaría o no.

Punto # 3

No velar, para que la empresa cumpliera con todos los elementos que permitieran aprobar a la mayor celeridad sometida de todos los materiales, equipos y componentes.

Respuesta:

En este aspecto cabe indicar que existe evidenciado tanto en bitácora de obra, nota enviada al contratista, actas de reuniones, informes mensuales y mediante correo electrónico el seguimiento oportuno, que se le daba a cada tema.

Sin embargo la presentación y revisión de cada sometido debe de seguir un procedimiento, tanto del contratista hacia la institución, como de la institución al contratista por medio del que revisa, aprueba o rechaza un determinado sometido.

Recordando, además que es deber del contratista someter los materiales y equipos que considere de buena calidad para que la Caja de Seguro Social lo apruebe, apegándose a las indicaciones y recomendaciones establecidas en los términos de referencia.

Dicho lo anterior y entendiendo que cada sometido tiene particularidades que lo diferencia de otro, pero que el procedimiento y los elementos que debe contener cada sometido es el mismo (hoja de sometido, ficha técnica del producto, muestra del producto), lo que indica que no se me puede relacionar por no velar, para que la empresa cumpliera con todos los elementos que permitieran aprobar a la mayor celeridad, ya que como antes mencione los elementos son los mismos para todos los sometidos.

Sometidos que fueron rechazados en más de una ocasión obedecen a que no lleno las expectativas del idóneo encargado de verificar que el equipo o material sometido por la empresa no cumpliera con los alineamientos establecidos por la institución.

Es por ello que como yo no estaba asignado a aprobar o rechazar sometidos no estaba facultado para solicitar al contratista que presentara un material o equipo que yo consideraba que podría ser aprobado.

En cuanto al seguimiento al proceso se evidencia en las notas, actas, mail y bitácora que se adjuntaran al presente informe.

Punto # 4

Aceptar la responsabilidad de supervisar un proyecto de B/. 12,250,00

Respuesta

Como describí al inicio del presente informe la asignación fue dada por la Jefa del departamento que en ese entonces era la Arquitecta Beatriz Alonso, adicional detalle