Procedimiento gobernador para el control de documentos
Enviado por Rebecca • 14 de Marzo de 2018 • 2.085 Palabras (9 Páginas) • 425 Visitas
...
11
Archivo de
- documentos originales
12
Difusión del documento
Fin
Nombre del Documento:
Código:
Procedimiento gobernador para el control de documentos
OOM-CA-PG-002
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.3
Rev. 1
Página 4 de 10
5.0 Descripción del proceso
Secuencia de
Actividad
Responsable
Etapas
1. Elaboración
1.1. Cuando se requiera elaborar por primera vez un
Personal que
de un documento
documento controlado interno (manuales, Procedimiento
documenta.
nuevo.
Operativo, Instrucciones de Trabajo, etc.), éste es
elaborado por el solicitante de acuerdo a los criterios
establecidos en la Guía Técnica para la elaboración de
Manuales de Procedimientos y al Procedimiento de
Estructura Documental.
1.2. Solicita al responsable de control de documentos que le
asigne el número consecutivo al código del documento,
pudiendo hacer éste observaciones de forma al mismo.
1.3. Imprime el documento controlado interno y recopila la firma
del jefe /coordinador de área / subdirector (elaboración) y
subdirector /director (revisión) del área que corresponda de
cada unidad responsable, quienes considerarán antes de
firmar la necesidad real y contenido operacional del
documento para el Sistema de Gestión de la Calidad,
teniendo la facultad de rechazar tal documentación.
1.4. Acude a entregar el documento elaborado original en papel
y una copia electrónica al responsable del control de
documentos de la Unidad Responsable.
[pic 5]
Nombre del Documento:
Código:
Procedimiento gobernador para el control de documentos
OOM-CA-PG-002
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.3
Rev. 1
Página 5 de 10
2. Recepción y
2.1
Recibe documento a controlar y entrega al Coordinador de
Responsable de
control de
ISO, quién previa lectura de conocimiento del nuevo
control de
documentación
documento, se encargará de recopilar la firma de la
documentos
Dirección o Coordinación General y devolver al
Responsable de control de documentos.
2.2 Asegura que todo el personal tenga acceso vía red interna
o Intranet o internet a la última versión de toda la
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y
actualiza su Lista Maestra de Documentos Controlados
OOM-CA-PG-002-01.
2.3 Genera el respaldo en CD de la documentación del Sistema
de Gestión de la Calidad, cuando se realice la actualización
del número de revisión de cualquier documento.
2.4 Identifica el medio en que se resguarda con el nombre de la
unidad responsable, leyenda de Sistema de Gestión de la
Calidad y la fecha de respaldo..
2.5 El resguardo se
realiza en el lugar en que se considere
apropiado, cuidando que esté exento de polvo, humedad o
cualquier factor que pudiera ocasionar algún daño o
deterioro.
Nota: Toda la documentación en archivos electrónicos del Sistema
de Gestión de la Calidad no podrá ser manipulada por los usuarios
de estos, ya que sólo son para consulta y la impresión de estos se
considera como copias no controladas, excepto para el caso de
formatos que son utilizados en la operación diaria.
3. Solicitud de
3.1.
Para el caso de modificación, alta o baja de documentos
Personal
...