Modelo de experiencia

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Nota: si el cliente exige su efectivo se tiene que elaborar un formato de devolución para reembolsar la diferencia.

Procedimiento de devolución de mercancía por parte del cliente

Tipos de devolución:

- Defecto de fábrica. Se tiene que revisar el porqué del cambio si es defecto de fábrica o fue por un mal trato hacia la prenda, si es el segundo caso no se puede proceder al cambio.

- Por otra talla, color u otra prenda. Se tiene que ingresar el cambio al sistema aunque sea el mismo código y de la misma línea, esto es para tener un mejor control sobre nuestro inventario.

*Se ingresa al sistema con el agente 170 y se procede a ingresar la prenda a devolver seguida de la que se llevara.

*se resta la prenda seleccionándola e ingresando en el campo de código x-1 y tab de esta manera en el campo de cobro aparecerá la diferencia de una prenda con otra ya sea a su favor o viceversa, si la cantidad aparece en rojo es a nuestro favor si es en blanco es al del cliente

- Procedimiento de devolución de mercancía pago en efectivo

El cliente deberá presentar su ticket de compra para corroborar la forma de pago; se procede a llenar el formato correspondiente así mismo la revisión de la prenda, y se le entrega el importe de esta. Nota: Si el cliente no cuenta con su ticket y la prenda es actual se puede hacer la devolución.

- Procedimiento de devolución de mercancía pago con tarjeta

El cliente tiene que presentar tanto el ticket como el pagare de la compra si la venta es de ese día se procede a la cancelación de la compra tanto en el sistema como en la terminal aclarándole al cliente que su devolución se verá reflejada en 48hrs máx.

- Si es de otro día se habla con el área de finanzas para que ellos llamen al banco rastrean la operación y realizan la devolución a su tarjeta.

- Procedimiento para realizar una factura de otro día

Para llevar a cabo este procedimiento necesitas hacer la devolución de la mercancía con el agente 170 registrar al cliente y realizar la operación como si fuera una venta del día se pone la forma de pago efectivo (no importando cual sea la original ) y se procede a volver el ticket a factura

Descuentos para empleado:

Para empleados:

A todo el equipo de ventas gerencia y subgerencia se nos otorga un descuento del 20%, en caso que la prenda ya tenga un descuento del 10% se tiene que tomar el 20% sobre el precio original de la prenda.

Cuando el descuento es extraoficial en porcentaje y ha sido aprobado por parte de Dirección Comercial o Dirección General se realiza el descuento indicado.

Normas de seguridad en caja

- Identificar la autenticidad de un billete (en caso de que la forma de pago sea efectivo) realizando la revisión de este.

- En caso de la forma de pago en tarjeta pedir identificación para corroborar los datos del cliente, sobre todo cuando el monto de la compra sea mayor de $1000.

- Debido a que el tipo de cambio cambia constantemente debes revisar con finanzas el tipo de cambio al día con el área de finanzas.

Procedimiento de control de mercancía

Procedimiento de recepción de mercancía

- Se entrega un listado vía electrónica por parte del corporativo de la mercancía a entregarse por semana.

- Se revisa el listado para ver que mercancía va a ser entregada en la semana.

- Se entrega la mercancía enviada desde fábrica junto con la factura de la misma. La entregan los choferes de la fábrica; los mismos deben entregar por la puerta trasera de la tienda o en por la puerta principal si la plaza así lo indica; se debe entregar en el horario indicado en la plaza; debes informarte cual es el horario de tu tienda en específico para la entrega de mercancía.

- El personal de fábrica no deberá entrar a las bodegas de tienda para hacer la entrega de mercancía.

- La Gerente o Subgerente revisar que la factura esté a nombre de la tienda que corresponde, deberá contar la mercancía una por una y circular la factura en la cantidad si es que está correcta, firmar, anotar nombre completo y anotar la fecha de entrega. Si hubiera una diferencia en las cantidades, se tachará la cantidad establecida, se anotará la cantidad correcta, se firmará, se escribirá nombre completo y fecha de recepción.

- Se pasará la mercancía a bodega de tienda y el personal encargado del mismo anotará en su cuaderno de control de mercancía de tienda, la cantidad de prendas desglosado por talla y color de cada uno de los modelos que se recibieron; si se detecta algún etiquetado incorrecto se deberá notificar a supervisión y al área de inventarios para que se tome acción sobre la mercancía.

- Se cuadrará con la factura recibida y se ingresará al reporte de facturas en electrónico.

- Se archivará la factura en la carpeta correspondiente.

Procedimiento de devolución de mercancía

- Se envía el correo de devolución de mercancía desde oficinas firmada por Dirección Comercial.

- Se verifica la fecha en la que pasará la camioneta de fábrica por la devolución.

- Se revisa el sistema para corroborar cantidades a devolver.

- Se le avisa al personal de bodega de tienda para la separación de la mercancía enlistada en la devolución.

- Se hace el conteo de mercancía para hacer la devolución completa.

- Se llena el formato de devolución que acompañará la mercancía a su llegada a la fábrica.

- Se hace la entrega al personal de fábrica contando una por una las prendas.

- Verifica en el sistema proscai que se haya realizado la devolución por parte del equipo de inventarios.

NOTA. Las prendas deben estar desalarmadas; así como, las partes altas deben devolverse a la