Paradigmas GENERALIDADES DEL PROYECTO

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Su crecimiento va de la mano con la excelencia en el servicio, la cual lleva implícito el permanecer actualizado con los cambios tecnológicos, incentivar la constante formación técnica y humana del personal, y propender por un continuo mejoramiento en los procesos para garantizar un servicio de alta calidad que contribuya al desarrollo social de quienes depositan su confianza en ellos.”

POLÍTICA DE CALIDAD

FORSA RENTA tiene como política prestar servicios en el área alquiler de elementos y equipos para la construcción, ofreciendo a sus clientes la satisfacción de ver realizadas sus obras con el más alto grado de calidad, tanto humana como de productos instalados; en el tiempo previsto, a un precio competitivo y con la seguridad de encontrar solución a cada una sus inquietudes antes y después de la entrega de las obras. Esto se soporta en el compromiso de la búsqueda de un mejoramiento continuo en la ejecución de todos los procesos de la empresa y de esta manera ir afianzando día a día el posicionamiento ya conseguido en el mercado, brindar estabilidad laboral a sus empleados y ofrecer un margen de rentabilidad tal que garantice su existencia.”

OBJETIVOS DE CALIDAD

- Brindar soporte técnico durante la realización de los proyectos.

- Ofrecer servicios a costos competitivos que brinden una rentabilidad tal que permitan el mantenimiento en el mercado.

- Cumplir con los plazos estipulados para la ejecución de las obras y prestación del servicio.

- Ejecutar los proyectos utilizando para ello mano de obra y materiales de excelente calidad.

Compras

Responsables: Asistente Administrativo/ Asistente de Producción / Proveedor de Servicios

El Asistente Administrativo debe realizar una solicitud de compra al Proveedor de Servicios ingresando al sistema ERP en la ruta: Modulo Comercial/Compras/Solicitudes/Directa donde debe seleccionar SC corresponden a solicitudes de Compras (afecta el inventario) y SS corresponde a Solicitudes de Servicio (No afectan el movimiento).

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Posteriormente se debe ingresar en Ítems donde se seleccionan e ingresan los ítems requeridos de acuerdo a la solicitud con la cantidad necesaria y dar clic en guardar.

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Nombre del Cargo debe enviar un correo electrónico solicitando la aprobación del pedido (SC O SS) al Gerente encargado.

Una vez el Gerente encargado realice la aprobación Nombre del Cargo envía correo al proveedor de servicio para que genere el proceso de cotización, selección de proveedor y orden de compra u orden de servicio con un consecutivo.

Una vez generada la orden de compra u Orden de servicio, es enviada por el Proveedor de Servicios para que se realice el despacho a nuestras instalaciones.

Cuando se recibe el pedido por el proveedor se realiza una verificación física de las unidades remisionadas en la orden de compra y factura para verificar que corresponda a las cantidades solicitadas.

Nombre del Cargo realiza la verificación y debe firmar a conformidad el recibido del pedido y entregara la factura de cobro al Asistente administrativo quien posteriormente procederá a realizar el ingreso de las unidades recibidas al Sistema ERP para que se reflejen en el inventario a través de una (EAC) en la ruta modulo comercial/compras/Entradas y Devoluciones /Entradas desde OC.

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- Diligenciar los campos centro de operación, el tipo de documento “EAC”, en OCC seleccionar el proveedor de la factura y seleccionar la orden de compra a la cual estamos haciendo recibido.

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El sistema trae los ítems de la orden de compra, la cual se debe seleccionar con doble clic sobre la línea del pedido y adicionar de acuerdo a los ítems y cantidades recibidos.

Se debe seleccionar la opción de Aprobar y posteriormente se deben imprimir 2 copias de la Entrada al Almacén Comercial (EAC) generada en el ERP y Original y copia de la Factura Original del proveedor, una será enviada al proveedor de servicios para su contabilización y la otra para el archivo de Arrendadora.

ABASTECEMIENTO