Analisis de pre-factibilidad para la implementación de Reverse m
Enviado por tolero • 5 de Noviembre de 2017 • 2.579 Palabras (11 Páginas) • 499 Visitas
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Año
Proyección demanda Plástico(Ton/año)
Proyección demanda PET(Ton/año)
Proyección demanda PET objetivo del proyecto (Ton/año)
2014
980.000
81.600
6.608
2015
1.019.200
88.944
7.203
2016
1.059.968
96.949
7.851
2017
1.102.367
105.674
8.558
2018
1.146.461
115.185
9.328
2019
1.192.320
125.552
10.161
2020
1.240.013
136.851
11.082
Fuente: Elaboración propia a partir de [7]
La fijación del precio del pellet (PET) se elabora con base a los costos operacionales y buscando un porcentaje de ganancia del 20% sobre estos, además la presentación del producto será por medio de un saco con un peso de 30 kilogramos.
Tamaño de producción diaria: 2.7 Toneladas
Tamaño de producción anual: 972 Toneladas
Costo operarios del proceso variables: $ 1.012 /Kg Plástico
Costo total unitario: $ 1.101/Kg Plástico
Precio del producto: $ 68.643
Precio del producto por Kg: $ 1.373 [9]
La proyección del precio del Kg de plástico está basada en un escenario en el que mínimamente el aumento del precio del plástico será la inflación representada en este trabajo por la serie del IPC estimada según una modelación estadística del ARIMA, contando como base para el aumento del precio del Kg de plástico $1.373.
Teniendo en cuenta que en el mercado, se cotiza el precio del plástico PET en 120 USD/ Tonelada de plástico [9], lo cual significa 1,25 USD/ KG de plástico, aproximando esta cifra a valores en COP, se puede decir que en el mercado se está vendiendo el kilogramo de este tipo de plástico en $3.125, al ofrecer en este proyecto el KG del plástico en $1.373 se puede ver que esto le proporciona una ventaja competitiva.
Dado a que la demanda estimada del sector es mucho más alta que la capacidad de la planta, se espera que se logre vender todo lo que se ha producido. De esta forma se tendría la siguiente estimación de los ingresos operacionales, tomando en cuenta que en el 2015 apenas se estarían haciendo las instalaciones y adecuaciones para iniciar la labor, por tanto no se tendría ingreso.
Tabla 3. Ingresos Operacionales 2015-2017
Año
Variable
2015
2016
2017
Proyección demanda
$ 1.019.200
$ 1.059.968
$ 1.102.367
Capacidad de producción
$ 972.000
$ 972.000
$ 972.000
Precio Kg del plástico
$ 1.373
$ 1.414
$ 1.457
Ingreso Operacional
-
$ 1.374.592.680
$ 1.415.830.460
Tabla 4. Ingresos Operacionales 2018-2020
Año
Variable
2018
2019
2020
Proyección demanda
$ 1.146.461
$ 1.192.320
$ 1.240.013
Demanda objetivo a satisfacer
$ 972.000
$ 972.000
$ 972.000
Precio Kg del plástico
$ 1.500
$ 1.545
$ 1.592
Ingreso Operacional
$ 1.458.305.374
$ 1.502.054.535
$ 1.547.116.172
- Inversión inicial
Esta consta en primera instancia de la dotación de maquinaria y equipos, así como del personal que instalará estos equipos para el funcionamiento de la compañía.
Partiendo de que un camión puede cargar 2,7 toneladas en un viaje [2] Luego para la recolección de 2,7 toneladas se requerirán 27 Reverse Vending Machines (RVM,) que tienen capacidad para 2000 botellas plásticas cada una [10]. Para el procesamiento del plástico triturado por la RVM y convertirlo a PET se necesitarían 3 máquinas de extrusión ya que cada una tiene una capacidad para 1 Ton/día.[11]
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