Comportamiento de la economía por efecto del gasto público y aplicación de la nueva tendencia de los PpRs.
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Cuadro N° 1
Presupuesto Asignado y Ejecutado
Programa Presupuestal por Resultados “Celeridad de los procesos judiciales de familia” del Poder Judicial.
Año Fiscal 2013
PRODUCTO
ACTIVIDAD OBRA
PIA
PIM INICIAL
Ejecutado
SALDO
% Ejecución
3000001. ACCIONES COMUNES
5001560. DISEÑO Y DESARROLLO DE UN ADECUADO SISTEMA PARA EL MONITOREO Y EVALUACIONMETA 0001
28,400.00
266,000.00
265,325.00
675.00
99.75%
3000161. DISTRIBUCION DE LAS CAUSAS MEJORADAS
5001554. MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CARGA Y PRODUCCION META 0016
28,400.00
50,000.00
50,000.00
0.00
100.00%
5001555. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOSMETA 0017
28,400.00
50,000.00
50,000.00
0.00
100.00%
3000162. TRAMITE DE LOS PROCESOS MEJORADOS
5001556. MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOSMETA 0018
2,576,062.00
1,865,617.72
1,654,777.47
210,840.25
88.70%
3000163. SISTEMA DE NOTIFICACIONES MEJORADOS
5001558. MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALESMETA 0019
1,190,338.00
1,877,982.28
1,877,982.28
0.00
100.00%
3000164. PERSONAL CON COMPETENCIAS ADECUADAS
5001321. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESMETA 0020
1,148,400.00
890,400.00
859,173.00
31,227.00
96.49%
TOTAL GENERAL
5,000,000.00
5,000,000.00
4,757,257.75
242,742.25
95.15%
Cuadro N° 2
Indicador de resultado específico del PpR Familia 2013
Cod_pp
67
Des_Pp
CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA
Cod_SIAF
67
result_prod
Resultado Específico
Des_Result_Prod
Celeridad en los procesos judiciales de familia
Indicador
Tiempo promedio de un proceso en trámite
Uni_medida
Día
2012
184
2013
158
Avance
14.13%
Meta 2013
20.00%
En el Cuadro N° 2, se muestra un avance del 14.13% respecto al 95.15% de nivel de ejecución en el año 2013, cabe resaltar que la meta propuesta por el propio Poder Judicial fue de 20.00% de celeridad. Con la información precedente adecuamos la Frontera de Posibilidades de Producción desde el análisis del Gasto Público con enfoque por Resultados, se aprecia que no la pendiente de desempeño no alcanza el nivel óptimo de equilibrio entre la meta trazada y la gestión compuesta por la ejecución presupuestal y los resultados de celeridad obtenidos.
Gráfico N° 4
Indicador de resultado específico del PpR Familia 2013
[pic 4]
Con relación a la oferta de ejecución presupuestal y de demanda de celeridad podemos apreciar que la curva de la demanda se desplaza a la izquierda signo de que no se comporta como se esperaba al final del ejercicio fiscal.
Gráfico N° 5
Oferta y Demanda
Programa Presupuestal por Resultados
[pic 5]
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