GESTION DE CALIDAD TALLER DE DOCUMENTACION

...

3. LIMITES

DESDE:

Recepción de materiales

HASTA:

Almacenamiento

4. FUENTES DE ENTRADA

5. RECEPTORES DE SALIDA

FUENTE DE ENTRADA

ENTRADAS

RECEPTOR DE SALIDA

PRODUCTO/SERVICIO

Proveedor

Materia prima

Almacenamiento

6. NORMATIVA

7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

ISO 9001:2005

SOP 01

8. DESCRIPCIÓN DEL NUEVO PROCESO

ETAPA

DESCRIPCIÓN

REGISTRO

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

1.

Recibir el material

POC 1430

Recepcionista

Código de artículo, cantidad, fecha.

2.

Colectar las muestra para análisis y liberación

POC 1431

Recepcionista

Lote de muestra.

3.

Verificar, registrar y aprobar lotes

POC 1433

Inspector del laboratorio

Dimensiones, conductividad, terminación, tracción y resistencia térmica

4.

Aprobación del material

POC 1440

Inspector del laboratorio

Aprobado o no aprobado, motivos.

5.

Liberación del material

POC 1442

6.

Devolver el material a sus embalajes y sellar la etiqueta.

POC 1443

Recepcionista

7.

Bloquear material no conforme

POC 1444

Recepcionista

8.

Seguir procedimiento CA-PL-003

POC 1447

Recepcionista

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[pic 7]

NÚMERO DE CONTROL

REFERENCIA

FECHA DE EMISIÓN

IN-PL-001

07

28/03/2016

TÍTULO:

Plan de Calidad

REVISIÓN

FECHA DE REVISIÓN

HOJA

Fecha de impresión

02

22/03/2016

2/2

28/03/2016

9. DIAGRAMA DE FLUJO

[pic 8]

10. MODIFICACIONES A LA ÚLTIMA VERSIÓN

Apartado

Descripción de las modificaciones

8

Registro del punto 3 (de POC 1432 a POC 1433)

ELABORA

REVISA

APRUEBA

Nombre

Bruno Santos

Selena Gomes

Mauricio Macri

Fecha

20/03/2016

22/03/2016

28/03/2016

Firma

[pic 9]

[pic 10]

[pic 11]

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