MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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- El informe de auditoría consta de cuatro partes:

- Descripción de las actividades realizadas en la auditoria

- El resumen de los hallazgos de auditoria

- Los detalles de cualquier no conformidad

- Lista de recomendaciones.

- En caso de no contar con auditores internos calificados, para llevar a cabo las auditorías internas, la empresa AGP convoca, evalúa y contrata auditores externos calificados. La labor de los auditores externos a la empresa se realiza en forma coordinada y condicionada con los requisitos internos para auditorías, siendo asistida y supervisada directamente por el Gerente del área respectiva.

- Las labores de los auditores externos son coordinadas con el Gerente del área respectiva. En el caso de contratarse auditores externos para efectuar auditorías internas, los informes de auditoría se elaboran conforme lo establecido en los correspondientes procedimientos de la empresa.

- Las auditorías internas llevadas a cabo por personal de AGP o por auditores externos se diseñan, planifican, programan, ejecutan y registran teniendo en cuenta lo establecido en los correspondientes procedimientos autorizados e implantados.

- Los resultados de las auditorías internas (o, subcontratadas) pueden determinar la necesidad de aplicar acciones correctivas, y/o pueden originar revisiones del SIG, las cuales se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos.

- Los Gerentes y/o jefes de los departamentos donde se hallaron “no conformidades” u observaciones durante las auditorías internas del SIG, son responsables de implantar las acciones correctivas.

- El Gerente del área respectiva, en base a los resultados de las auditorías puede reprogramar las auditorías internas de la calidad con la finalidad de realizar los correspondientes seguimientos de la implantación, conformidad y efectividad de la(s) acción(es) correctiva(s) tomada(s). Verificando y registrando que las acciones correctivas se apliquen en los términos y condiciones en que fueron formuladas y planificadas.

- El Gerente del área respectiva, puede reprogramar sus auditorías internas aumentando o disminuyendo la cantidad y/o los niveles de exigencias de las mismas.