Sistema Integrado de GESTIÓN.

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Principalmente, debe contener la descripción de las valoraciones y monitoreos de la auditoría.

x.2.6.1. Auditorías y Valoraciones

La empresa asegurará que se practiquen auditorías internas de Seguridad y Salud en el Trabajo periódicas en cada uno de sus proyectos incluyendo sus subcontratistas con el fin de tratar todos los aspectos de su Sistema de Gestión de SST. La frecuencia mínima para ejecutar las auditorías internas es de doce (12) meses.

Las auditorías y valoraciones cubrirán el cumplimiento de estándares, performance y existencia de sistemas de acuerdo con los requerimientos legales y corporativos.

Las auditorías y valoraciones deberán basarse en los peligros y riesgos específicos internos.

El proceso involucrará entrevistas, revisión de documentos y verificaciones de campo para asegurar que los sistemas están implementados.

Las observaciones deben ser documentadas y las acciones correctivas deben tomarse en un plazo apropiado.

Debe proporcionarse entrenamiento adecuado al personal que vaya a practicar una auditoría.

Periódicamente se evaluarán y medirán Indicadores de SST (Indicadores Críticos del Programa) que indican si el Sistema de Gestión de SST ha sido bien implementado y si está funcionando correctamente.

Las Auditorías seguirán los siguientes pasos:

- Reunión de Pre-auditoría: Es la Reunión de Apertura del equipo de auditoría a realizarse con las gerencias y áreas involucradas en la auditoría. Se explicará el proceso de auditoría en sí y se presentarán los involucrados.

- Familiarización: Se revisarán los planos generales y se visitarán las instalaciones para darle al grupo una idea general de la operación, equipos y riesgos.

- La auditoría en si:

- Revisión de políticas, normas, procedimientos, sistemas y prácticas de trabajo.

- Revisión de registros.

- Condiciones de trabajo.

- Calidad del entendimiento del personal sobre el asunto al cual se hace la auditoría.

- Entrevistas de verificación a la línea de supervisión y trabajadores.

- Puntuación: En base a un cuestionario o protocolo de evaluación pre establecido.

- Reunión de Post-auditoría: Es la Reunión de Cierre, a fin de dar los resultados preliminares. Se incluye el resumen de no conformidades encontradas por área, observaciones y la descripción de los hallazgos encontrados.

- Informe Final: Se elaborará un informe y entregará a la gerencia.

En caso de no existir observaciones o no conformidades en el proceso de auditoría, se termina el proceso. En caso de que si las hayan, se inicia el proceso de implementación de las acciones correctivas y seguimiento.

x.2.6.2. Monitoreo del Sistema de Gestión de SST.

El monitoreo del Sistema de Gestión de SST se ejecuta mediante las siguientes actividades:

- Mediciones de los Indicadores de SST que se proporcionan periódicamente a los Gerentes y/o Responsables de la Seguridad y Salud Ocupacional, así como a los Comités de SST de todo nivel. Las mediciones de los indicadores incluyen:

- Cumplimiento del Programa Anual de SST..

- Reporte de las investigaciones de accidentes/ incidentes ocupacionales.

- Realización de Acciones Correctivas.

- Revisiones mensuales en campo, que miden y cuantifican el cumplimiento del área con respecto a los requisitos del Sistema de SST, basado en muestreos reales y evaluaciones de campo.

- Se calculan periódicamente y proporcionan estadísticas de accidentes a los Gerentes y/o Responsables de Seguridad y Salud Ocupacional, así como a los Comités de SST de todo nivel. Las mediciones estadísticas de accidentes incluyen:

- Índices de Frecuencia de accidentes del tipo de Lesión con Tiempo Perdido.

- Índice Total de Frecuencia de Accidentes Registrados.

- Índice de Severidad de Accidentes.

- Eventos de daño a la propiedad reportados.

- Causas inmediatas de los accidentes.

- Causas básicas de los accidentes.

- Al final de las auditorias y valoraciones se les hará el seguimiento respectivo hasta el levantamiento de las mismas:

- El auditor coordinará las acciones correctivas a tomar, con el Gerente y/o Responsable del área auditada y sus representantes.

- SST ingresará en el Sistema de Registros de Acciones Correctivas todas las medidas generadas durante la auditoría.

- Los responsables del levantamiento de las observaciones devolverán al Auditor, la documentación con la acción correctiva ejecutada en el plazo establecido.