P-PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Versión: 2
Enviado por Sara • 4 de Diciembre de 2018 • 712 Palabras (3 Páginas) • 433 Visitas
...
---------------------------------------------------------------
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
4
Planear auditoria:
Revisa los documentos de referencia necesarios para llevar a cabo la auditoria, considerando los requisitos establecidos de las Normas y/o procedimientos a evaluar.
Realizar el plan de auditoría determinando el objeto, alcance y criterios del ejercicio de auditoría. Además, relacionar los auditores, auditados, fecha de realización y los criterios que se verificarán en cada proceso.
Auditor
F- Plan de auditorias
5
Reunión de apertura:
Hacer reunión y dar comienzo a la auditoria: Explicar objeto y alcance, confirmar el plan de la auditoria que se va a iniciar, aclarar las inquietudes que pueda tener el auditado.
Auditor
Acta de Reunión
6
Desarrollar la auditoria:
Hacer entrevistas al auditado y a los responsables del proceso auditado, apoyarse para ello en las normas, procesos y procedimientos establecidos. Analizar los registros del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes a cada proceso y registrar la evidencia obtenida y las fortalezas, aspectos por mejorar y hallazgos.
Auditor
F- Lista de
Verificación
7
Definir los hallazgos de la auditoria:
Registrar en el formato “Informe de auditoría” el detalle de los hallazgos (No Conformidades / Riesgos) y realizar las conclusiones del ejercicio que debe incluir: las fortalezas y
Auditor
F- Informe de
Auditoria
Página 3 de 4
---------------------------------------------------------------
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
aspectos por mejorar.
En el caso de los hallazgos siempre se debe hacer referencia qué norma, procedimiento u otro requisito es el que está incumpliendo o tiene riesgo de incumplir.
8
Reunión de cierre de la auditoria: Reunir a las personas partícipes de la auditoria y presentar los resultados encontrados en la auditoria, solicitando emprender las acciones correctivas que se hayan presentado.
Auditor
Acta de Reunión
F- Informe de
Auditoria
9
Solución a la no conformidad:
El auditado determina y desarrolla las actividades encaminadas a resolver las no conformidades detectadas durante la auditoria, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de “Acciones correctivas, preventivas y mejoras”
Representante de dirección
Coordinador Calidad, y Auditado
Matriz de Acciones correctivas, preventivas y de mejora
Página 4 de 4
...