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P-PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Versión: 2

Enviado por   •  4 de Diciembre de 2018  •  712 Palabras (3 Páginas)  •  427 Visitas

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...

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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO

4

Planear auditoria:

Revisa los documentos de referencia necesarios para llevar a cabo la auditoria, considerando los requisitos establecidos de las Normas y/o procedimientos a evaluar.

Realizar el plan de auditoría determinando el objeto, alcance y criterios del ejercicio de auditoría. Además, relacionar los auditores, auditados, fecha de realización y los criterios que se verificarán en cada proceso.

Auditor

F- Plan de auditorias

5

Reunión de apertura:

Hacer reunión y dar comienzo a la auditoria: Explicar objeto y alcance, confirmar el plan de la auditoria que se va a iniciar, aclarar las inquietudes que pueda tener el auditado.

Auditor

Acta de Reunión

6

Desarrollar la auditoria:

Hacer entrevistas al auditado y a los responsables del proceso auditado, apoyarse para ello en las normas, procesos y procedimientos establecidos. Analizar los registros del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes a cada proceso y registrar la evidencia obtenida y las fortalezas, aspectos por mejorar y hallazgos.

Auditor

F- Lista de

Verificación

7

Definir los hallazgos de la auditoria:

Registrar en el formato “Informe de auditoría” el detalle de los hallazgos (No Conformidades / Riesgos) y realizar las conclusiones del ejercicio que debe incluir: las fortalezas y

Auditor

F- Informe de

Auditoria

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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO

aspectos por mejorar.

En el caso de los hallazgos siempre se debe hacer referencia qué norma, procedimiento u otro requisito es el que está incumpliendo o tiene riesgo de incumplir.

8

Reunión de cierre de la auditoria: Reunir a las personas partícipes de la auditoria y presentar los resultados encontrados en la auditoria, solicitando emprender las acciones correctivas que se hayan presentado.

Auditor

Acta de Reunión

F- Informe de

Auditoria

9

Solución a la no conformidad:

El auditado determina y desarrolla las actividades encaminadas a resolver las no conformidades detectadas durante la auditoria, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de “Acciones correctivas, preventivas y mejoras”

Representante de dirección

Coordinador Calidad, y Auditado

Matriz de Acciones correctivas, preventivas y de mejora

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