Pia de quimica 2

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La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. Los registros deben permanecer legibles, facialmente identificables y recuperables.

- La responsable del departamento de selección y capacitación no cuenta con un programa de capacitación, alega que no tiene por qué no está definido en su procedimiento.

-Clasificación: No conformidad Mayor.

-Clausula Relacionada: Norma 6. 2.1

-Redacción del Hallazgo: La responsable actúa de manera irresponsable ya que, aunque no esté en el programa debe hacer una capacitación a todo empleado para que este pueda trabajar guiándose.

-Explicación: Entra en la norma ya que tiene que ver con recursos humanos que es el que se encarga de los empleados, en cuanto a enseñarles la forma de trabajar.

-Apartado de la Norma: 6.2.1 Recursos Humanos-Generalidades; el personal debe ser competente con base a educación, formación, habilidades y experiencia

- Un empleado afirma no tener los análisis de datos de las ventas del trimestre enero-marzo del 2016 puesto que no contaba con una computadora para desempeñar de forma efectiva su trabajo.

-Clasificación: No conformidad Mayor.

-Clausula Relacionada: 6.3, inciso b).

-Redacción del Hallazgo: El empleado no contaba con las herramientas necesarias para realizar su trabajo.

-Explicación: Entra en esta norma ya que se relaciona con los programas que se utilizan en dicha empresa para poder realizar su trabajo.

-Apartado de la Norma: 6.3 Infraestructura; b) equipo para los procesos (hardware y software)

- En el departamento de soporte técnico se encontró que existen inconformidades de los usuarios, con el servicio brindado. El responsable argumento que reconocía la situación, así como las causas de la insatisfacción de los clientes.

-Clasificación: no conformidad menor.

-Clausula Relacionada: 6.2.2.

-Redacción del Hallazgo: los usuarios se quejan porque no tienen un buen trato por parte del responsable de soporte creando un conflicto entre personal

-Explicación: el responsable de soporte no sabe que había quejas por la forma de hacer su trabajo

-Apartado de la Norma: 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia; d) asegurarse de que su personal es consciente de la importancia de sus actividades

- En la auditoria anterior se encontraron algunas no conformidades, se implementaron alunas acciones correctivas, sin embargo, no se mostraron registros de las acciones tomadas ni se ha revisado si estas acciones eliminaron las cosas de las no conformidades

-Clasificación: No conformidad Mayor.

-Clausula Relacionada: Norma 4.2.4.

-Redacción del Hallazgo: El directivo no mostro registro donde comprobaba que e habían tomado medidas ante las no conformidades de la auditoria pasada ni si se pudo resolver el problema tomando estas acciones.

-Explicación: Esta norma está dirigida para que se tengan registros para proporcionar evidencia de las conformidades y por lo tanto entra en esta norma ya que es el mismo tema.

-Apartado de la norma: 4-Sistema de gestión de calidad, 4.2.4- Control de los registros: Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación, eficaz del sistema de gestión de calidad deben controlarse.

- Al cuestionar a un empleado sobre cómo podía definir el clima laboral, este lo definió como hostil.

-Clasificación: No conformidad Mayor.

-Clausula Relacionada: ISO 9000:2005, 3.3.4

Redacción del Hallazgo: El empleado definió su ambiente de trabajo como hostil (agresivo o desagradable), cuando se le pregunto.

-Explicación: La norma Iso 9000:2005, 3.3.4, entra en esta no conformidad debido a que testa hecha para calificar el ambiente de trabajo.

-Apartado de la Norma: ISO 9000:2005, 3.3.4, Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las que se realiza el trabajo.

Las condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y ambientales.