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Planificacion y Preparacion de auditoria interna.

Enviado por   •  30 de Marzo de 2018  •  896 Palabras (4 Páginas)  •  341 Visitas

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...

AGENDA AUDITORIA INTERNA 01-2016

Fecha

Hora

Auditor

Unidades funcionales y organizacionales/procesos y actividades

Contacto

13-may-16

08h00

Analista SGC

Reunión de apertura, revisión de caracterizaciones

Responsables de proceso

13-may-16

09h00

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

13-may-16

10h00

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

13-may-16

11h00

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

13-may-16

12h00

Analista SGC

RECESO

Jefe de Planta

13-may-16

13h00

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

13-may-16

14h00

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

13-may-16

15h30

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

13-may-16

16h00

Analista SGC

Fin del primer día de auditoria

14-may-16

08h00

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

14-may-16

08h30

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

14-may-16

09h00

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

14-may-16

10h00

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

14-may-16

11h00

Analista SGC

Gestión de producción

Jefe de Planta

14-may-16

12h00

Analista SGC

Fin del Segundo día de auditoria

16-may-16

08h00

Analista SGC

Reunión de apertura, revisión de caracterizaciones

Responsables de proceso

16-may-16

08h30

Analista SGC

Gestión de Logística - Compras Transporte

Jefe de Logistica

16-may-16

09h00

Analista SGC

Gestión de Logística - Compras Transporte

Jefe de Logistica

16-may-16

10h00

Analista SGC

Gestión de Logística - Compras Transporte

Jefe de Logistica

16-may-16

11h00

Analista SGC

Gestión de Logística - Compras Transporte

Jefe de Logistica

16-may-16

12h00

Analista SGC

RECESO

Jefe de Logistica

16-may-16

13h00

Analista SGC

Gestión de Logística - Inventarios

Auxiliar de Inventarios

16-may-16

14h00

Analista SGC

Gestión

...

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