VERIFICAR EL GRADO DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ DE LA ORGANIZACIÓN BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS OHSAS ISO 14001:2004

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de requisito legal y otros requisitos ¿Cumplen con los requisitos, dados por la legislación ambiental en su totalidad?

8 Objetivos metas y programa ¿Se reflejan los objetivos, metas dentro del contexto de la política?

9 Recursos y funciones responsabilidad y autoridad ¿Se definen las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que ejecuta las actividades ambientalmente eficaces?

10 Recursos y funciones responsabilidad y autoridad ¿El representante de la dirección ha informado a la alta dirección del desempeño ambiental?

11 Competencia, formación y toma de conciencia Están definidas las competencias en términos de educación, entrenamiento o experiencia para la persona que potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos?

12 Competencia, formación y toma de conciencia Se evidencia un procedimiento para que su empleado o las personas que trabaje en su nombre tomen conciencia de la gestión ambiental en la empresa?

13 Competencia, formación y toma de conciencia ¿Existen programas ambientales de apoyo a los objetivos estipulados?

14 Consulta y comunicación ¿Los empleados conocen quiénes son su representante para la gestión ambiental y el designado por la gerencia para implementar el sistema?

15 Documentación Control de documentos y registros ¿Está controlada mediante algún procedimiento toda la documentación, registros y datos pertenecientes al Sistema de Gestión Ambiental?

16 Documentación Control de documentos y registros ¿Se mantiene la documentación, registros y datos de manera ordenada y archivada por un tiempo especificado?

17 Control operacional ¿La organización tiene identificados aquellas operaciones (incluido el mantenimiento) que están asociadas con los aspectos ambientales significativos?

18 Control operacional ¿Se tienen estipulados criterios operacionales en los procedimientos de la organización?

19 Control operacional ¿Se tiene un procedimiento de compra donde se tenga en cuenta los aspectos ambientales?

20 Control operacional ¿Se encuentra evidencia de la disposición final de los desechos producidos en la organización?

21 Preparación y respuesta ante emergencias ¿Cuentan con planes de contingencia?

22 Preparación y respuesta ante emergencias ¿Se tiene planes de emergencias ambientales?

23 Preparación y respuesta ante emergencias ¿Se han realizado simulacros para la atención de emergencias ambientales?

24 Revisión por la gerencia La alta gerencia ha revisado el sistema de gestión asegurando su adecuación y efectividad?

25 Revisión por la gerencia Se tienen todos los elementos de entrada para la revisión por la gerencia?

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