GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE GASTOS DE VIAJE  Y MOVILIZACION

Art. 1.- Alcance.- El presente reglamento tiene por objeto establecer la normatividad y procedimientos que permitan proceder a los pagos correspondientes por concepto de gastos de viaje, movilizaciones, subsistencias y alimentación cuando los empleados de COF-EOF tengan que movilizarse fuera del lugar habitual de trabajo dentro del país a cumplir actividades inherentes a sus puestos de trabajo, por el tiempo que dure la comisión de servicios, desde la fecha de salida hasta su retorno.

Art. 2.- Ámbito. -  Las disposiciones de este reglamento son de aplicación obligatoria para todo el personal que trabaja de la empresa.

Art. 3.- Aplicación. - La gerencia administrativa o quienes hicieren sus veces, serán los encargados de aplicar y hacer cumplir el presente reglamento.

Art. 4.- Gasto de Viaje. -  Es el valor diario que se entrega para sufragar los gastos en que incurran los empleados para el cumplimiento de sus actividades fuera de su sitio habitual de trabajo y tengan que pernoctar en ese lugar hasta el día siguiente.

Para el cálculo del viático se considerará: alimentación, alojamiento y movilización:

Art. 5.- DE LA ZONIFICACION. - Para efectos de cálculo y de  los  valores correspondientes a viáticos dentro del país, se consideraran dos zonas:

5.1.- ZONA A: Comprende las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Bahía de Caráquez, Salinas y los cantones de la provincia insular de Galápagos.

5.2.- ZONA B: Comprende el resto de las ciudades del país.

Art. 6.- DE LOS NIVELES. - Para el cálculo de los viáticos se ha considerado los siguientes niveles

        6.1.- NIVEL 1:   Personal de Administración

        6.2.- NIVEL 2:   Personal de Ventas Externas

Art. 7.- TABLA DE VALORES PARA GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION:

 El pago para gastos de viaje se sujetará a la siguiente tabla:

Art. 8.- MOVILIZACION. - se entregará un valor anticipado para la movilización el mismo que se liquidará de acuerdo al informe de las actividades cumplidas

Art. 9.- SOLICITUD PARA GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION:

El personal que haya sido designado para   realizar actividades fuera de su sitio habitual de trabajo tendrá que seguir con el siguiente procedimiento

• Presentar al Departamento Financiero   el Formulario de solicitud de gastos para viaje y movilización conjuntamente con el plan de actividades a realizar durante los días del viaje y con las firmas de autorización correspondientes.
• La solicitud deberá ser presentada con tres días hábiles  de anticipación al viaje para la emisión del cheque / transferencia respectiva.
• En la solicitud deberá constar el tipo de transporte que se utilizará para el viaje puede ser por los medios de transporte terrestre o utilizando el vehículo de la empresa.
• En el caso de ser aéreo deberá ser aprobado por el Jefe inmediato  el mismo que debe ser solicitado mínimo con treinta días de anticipación, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada.

Art. 10.- INFORME DE CUMPLIMIENTO. - Dentro de las24 horas posteriores al cumplimiento de las actividades fuera lugar habitual de trabajo, los empleados tienen la obligación de presentar al Jefe Inmediato o a quien autorizo el viaje, el informe de las actividades cumplidas en el formulario que para el efecto dispone la empresa, en el cual también se hará constar: