Proyecto de grado- Documentación de procesos
Enviado por Paola Villamizar • 17 de Marzo de 2023 • Tesis • 27.816 Palabras (112 Páginas) • 221 Visitas
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“DOCUMENTACION DE PROCESOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA EN LA COMPAÑÍA DE NEUROLOGOS NEUROCIRUJANOS Y
ESPECIALIDADES AFINES S.A.S”
JAILEEN PAOLA VILLAMIZAR ROJAS
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UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
VILLA DEL ROSARIO
2020
“DOCUMENTACION DE PROCESOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA EN LA COMPAÑÍA DE NEUROLOGOS NEUROCIRUJANOS Y
ESPECIALIDADES AFINES S.A.S”
PRESENTADO POR
JAILEEN PAOLA VILLAMIZAR ROJAS
ASESOR
SHEYLA VANESSA HERRERA MARTINEZ
Administradora Financiera
MBA especialista en dirección de proyectos
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
VILLA DEL ROSARIO
2020
Nota de aceptación
_____________________
_____________________
_____________________ Presidente:
_____________________
Jurado 1:
_____________________
Jurado 2:
_____________________
Jurado 3:
_____________________
Villa del Rosario 2020
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 15
- INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL ............................................................................................ 16
- RESEÑA HISTÓRICA ......................................................................................................................................... 16
- ASPECTOS CORPORATIVOS ............................................................................................................................ 17
- Sedes de la empresa ............................................................................................................................... 17
- Misión ..................................................................................................................................................... 17
- Visión...................................................................................................................................................... 18
- Valores corporativos .............................................................................................................................. 18
- Principios Corporativos ......................................................................................................................... 18
- Objetivos estratégicos ............................................................................................................................. 19
- Logo ........................................................................................................................................................ 19 ......................................................................................................................................................................... 19
- Portafolio de servicios. ........................................................................................................................... 19
- ÁREAS DE LA EMPRESA .................................................................................................................................. 23
- Dirección administrativa y financiera ................................................................................................... 23
- Coordinación del área de tesorería ....................................................................................................... 24
- Coordinación del área de facturación ................................................................................................... 25
- Coordinación del área administrativa ................................................................................................... 26
- Coordinación del área de contabilidad ................................................................................................. 27
- Coordinación de cartera ........................................................................................................................ 28
- Coordinación de talento humano .......................................................................................................... 28
- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................................................. 31
- DIAGNOSTICO ................................................................................................................................................ 33
- Dirección administrativa y financiera ................................................................................................... 35
- Coordinación del área de tesorería ....................................................................................................... 43
- Coordinación administrativa ................................................................................................................. 44
- Coordinación del área de contabilidad ................................................................................................. 45
- Coordinación del área de facturación ................................................................................................... 46
- Consultoría de talento humano ............................................................................................................. 47
- Coordinación de cartera ........................................................................................................................ 49
1.7. VARIABLES EXTERNAS ................................................................................................................................. 49
- Análisis del sector- herramienta pestel.................................................................................................. 49
- Competidores .......................................................................................................................................... 67
- Matriz FODA ......................................................................................................................................... 70
- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO........................................................................................................... 75 1.8.1 Funciones asignadas al estudiante de práctica ..................................................................................... 75
- ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.......................................................................... 76
- Titulo ...................................................................................................................................................... 76
- Objetivo general ..................................................................................................................................... 76
- Objetivos específicos .............................................................................................................................. 76
- Justificación ........................................................................................................................................... 77
- Cronograma de Gantt ............................................................................................................................ 79
- Plan de acción ........................................................................................................................................ 81
- DESARROLLO DE LA PROPUESTA ....................................................................................................... 82
- MAPA DE PROCESOS ..................................................................................................................................... 82
- DIAGRAMA DE FLUJO: ................................................................................................................................... 83
- FLUJOGRAMA FINANCIERO ........................................................................................................................... 88 2.3.1 Análisis del flujograma Financiero ...................................................................................................... 89
- DEFINIR LOS ASPECTOS TEÓRICOS DE LA GESTIÓN DE PROCESOS BAJO LA NORMA ISO9001 2015 ........... 90
- Sistema de gestión de calidad: ............................................................................................................... 90
- Norma ISO 9001:2015:.......................................................................................................................... 91
- PROCESOS ADMINISTRATIVOS ...................................................................................................................... 92
- Control de Insumos ............................................................................................................................... 92
- Gestión documental ............................................................................................................................... 97
- Inventario ............................................................................................................................................. 104
- manejo de caja mayor .......................................................................................................................... 108
- PROCESOS TALENTO HUMANO .................................................................................................................... 112
- Evaluación de desempeño .................................................................................................................... 112
- Estudio de perfil organizacional ......................................................................................................... 122
- Contratación......................................................................................................................................... 128
- PROCESOS FACTURACIÓN ........................................................................................................................... 136
- Facturación ambulatoria ..................................................................................................................... 136
- Facturación hospitalaria ..................................................................................................................... 146
- Programación de cirugías .................................................................................................................... 154
- PROCESOS CARTERA ......................................................................................................................... 163
- Glosas y devoluciones .......................................................................................................................... 163
- Radicación ............................................................................................................................................ 168
- Auditoria de cuentas medicas .............................................................................................................. 174
- Digitalización de facturas de servicios ............................................................................................... 179
- PROCESOS TESORERÍA................................................................................................................................ 184
- Pago de nómina ................................................................................................................................... 184
- Causación ............................................................................................................................................. 187
- Revisión de bancos ............................................................................................................................... 195
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................. 198
Tabla de ilustraciones
Ilustración 1.Logo coneuro s.a.s .............................................................................................. 19
Ilustración 2. Organigrama ..................................................................................................... 32
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