Instrumentos para el control de gestión y desempeño organizacional “balance de gestión integral y programas de mejoramiento para la gestión a una organización “
Enviado por Eliecer Lema • 30 de Julio de 2021 • Tareas • 1.293 Palabras (6 Páginas) • 383 Visitas
Instrumentos para el control de gestión y desempeño organizacional “balance de gestión integral y programas de mejoramiento para la gestión a una organización “
Eliecer Lema Neira
Control de Gestión
Instituto IACC
5 de Julio de 2021
Desarrollo
La empresa XYZ, productora y comercializadora de cosméticos desde hace 15 años, posee una planta de 100 trabajadores, con una estructura organizacional jerarquizada, compuesta de un gerente general y cuatro departamentos, cada uno con su respectivo gerente: Marketing, Recursos Humanos, Finanzas y Producción. Sus principales productos son los labiales, máscaras de pestañas, rubor y sombras para párpados. Las ventas anuales de cada producto son:
PRODUCTO | VENTAS |
LABIALES | 50 MILLONES |
MÁSCARAS DE PESTAÑAS | 100 MILLONES |
RUBOR | 70 MILLONES |
SOMBRA PAR PÁRPADOS | 85 MILLONES |
Actualmente, la empresa se posiciona como la quinta marca más importante del país con un 9
% del mercado.
A finales de año el director le comunica a la empresa los objetivos que se quieren alcanzar
para el año siguiente:
1.- Aumentar el nivel de ventas de los labiales en un 20 %.
2.- Posicionarse dentro de las tres marcas más importantes del país.
3.- Perfeccionar a los vendedores en terreno.
Sobre la base de la información entregada, realice lo siguiente:
1.- Establezca una estrategia a seguir para cada objetivo (debe ser básica, redactada en no más de 2 líneas).
1.- Aumentar el nivel de ventas de los labiales en un 20 %.
Innovar a través de cosméticos orgánicos que beneficien el cuidado del medio ambiente.
2.- Posicionarse dentro de las tres marcas más importantes del país.
Crear aplicaciones móviles y de e-comerce para masificar las ventas en todos los puntos del país.
3.- Perfeccionar a los vendedores en terreno.
Capacitación comercial sobre tendencias, moda, tecnologías y diseños de alto nivel.
2.- Por cada objetivo, indique un KPI con su respectiva descripción para medir el grado de
cumplimiento. Para ello utilice el esquema dado en la semana 4.
KPI N°1
ELEMENTO | DEFINICIÓN | ||
OBJETIVO ESTRATEGICO | Innovar a través de cosméticos orgánicos que beneficien el cuidado del medio ambiente. | ||
KPI | Aumentar margen bruto | ||
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN | Eliecer Lema | ||
FORMULA, ALCANCE Y DIMENSIÓN | Ingresos totales por ventas incluyendo este año innovación. | ||
FRECUENCIA DE REVISIÓN | Mensual | ||
FUENTES DE INFORMACIÓN | Estado de resultados | ||
NIVEL BASE | 20% | ||
META ESPERADA | 28% | ||
POLÍTICA DE ACTUACIÓN | Poco exigente | Exigente | Muy exigente |
15% | 28% | 40% |
KPI N°2
ELEMENTO | DEFINICIÓN | ||
OBJETIVO ESTRATEGICO | Crear aplicaciones móviles y de e-comerce para masificar las ventas en todos los puntos del país aumentando unidades. | ||
KPI | Incremento de ventas | ||
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN | Juan Pérez | ||
FORMULA, ALCANCE Y DIMENSIÓN | Medición resultados de ventas y unidades | ||
FRECUENCIA DE REVISIÓN | Mensual | ||
FUENTES DE INFORMACIÓN | Estado de resultados | ||
NIVEL BASE | 6.000 un | ||
META ESPERADA | 8.000 un | ||
POLÍTICA DE ACTUACIÓN | Poco exigente | Exigente | Muy exigente |
5.000un | 8.000un | 10.000un |
KPI N°3
ELEMENTO | DEFINICIÓN | ||
OBJETIVO ESTRATEGICO | Capacitación comercial sobre tendencias, moda, tecnologías y diseños de alto nivel. | ||
KPI | Margen ventas | ||
RESPONSABLE DE SU GESTIÓN | José Lema | ||
FORMULA, ALCANCE Y DIMENSIÓN | Aumentar unidades vendidas, margen bruto y mejorar costo operacional | ||
FRECUENCIA DE REVISIÓN | Mensual | ||
FUENTES DE INFORMACIÓN | Informes de venta, estado de resultado, comisiones vendedoras. | ||
NIVEL BASE | 60% | ||
META ESPERADA | Aumentar margen bruto a 70% | ||
POLÍTICA DE ACTUACIÓN | Poco exigente | Exigente | Muy exigente |
60% | 75% | 80% |
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