Manual devolución a proveedores

PROCESOS & SISTEMAS

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DEVOLUCION A PROVEEDORES

1. DEVOLUCION A PROVEEDORES

ACCESOS POR DEFINIRSE

La devolución a proveedores se hará siempre y cuando el área de operaciones tenga el conocimiento de la devolución del productos, previamente te coordinado con el líder comercial, el proveedor, jefe de operaciones y asistente de operaciones.

Ingresar con la siguiente ruta:

Gestión Almacenes / Transacciones / Movimientos Almacen.

El sistema nos mostrara la pantalla de MOVIMIENTOS, ingresaron a TIPO apretando el botón  F6 de nuestro teclado

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1. De la misma forma para la opción NÚMERO, apretando el botón  F6 de nuestro teclado ingresaremos el número y el correlativo que nos muestre el sistema.

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1. Agregamos los datos de sucursal y almacen apretando el botón  F6 de nuestro teclado.

Con respecto a ALMACEN, seleccionar de qué tipo de Almacen de donde se sacar la mercadería.
Nos dirigimos a OPERACCION, apretamos el botón  F6 de nuestro teclado.

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1. Una vez ingresada en la nueva ventana de búsqueda de operación logística, indicaremos el tipo de operación que vamos a realizar, en este caso será DEVOLUCION A PROVEEDOS, damos doble clic

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1. El sistema automáticamente regresara a la pantalla de mantenimiento, nos vamos a la opción de DEVOLUCION A PROVEEDORES, damos doble clic.

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1. El sistema nos mostrara una nueva pantalla, donde ingresaremos el tipo de moviminto con el que se ingreso el producto a devolver. Apretamos el boton F6  de nuestro teclado.

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1. Una vez apretado el botón, el sistema nos mostrara el detalle de los documentos de logística, como se está haciendo una devolución a proveedor y el producto fue ingresado mediante una guía de ingreso, seleccionaremos la opción  GUIA DE INGRESO (GIN) Dar doble clic y regresaremos a la pantalla de salida por devolución a proveedor.

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1. Regresando a la  pantalla de salida por devolución a proveedor, posicionarnos en número, apretaremos el botón F6 de nuestro teclado.

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1. Selecionaremos el codigo de la serie de documento de logistica, damos doble clic y regresaremos a la pantalla de salida de devolucion de proveeedor.

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1. Una vez regresada a la pantalla, volvemos aprerar el boton F6 de nuesto teclado.

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1. El sistema nos mostratra todos los ingresos generados hasta la fecha en nuestro almacen en consulta. Seleccionaremos el numero de documento (GUIA DE INGRESO DE MERCADERIA ) del cual vamos a generar la devolucion del producto al proveedor. Se seleccionara el numero de documento dando doble clic.

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1. Una vez que se seleccione el numero de documento , aparecera el detalle del ingreso generado, seleccionamos el producto que se devolvera al proveedor dando doble clic.

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1. Una vez que se de doble clic en el producto, se podra ingresar la cantidad a devolver  luego dar clic en el boton grabar , aparecera una alerta de confirmacion de registro del movimiento, se dara clic en SI.

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1. Una vez que el movimiento se guarde, damos clic en cerrar

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1. El sistema nos regresara a la pantalla de movimientos

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1. Para generar la guia de remision , nos iremos a la parte superior y seleccionamos DATOS GUIA REMISION

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1. Indicaremos los datos que iran en nuestra guia de remision: Destinatario (numero de ruc y direccion de llegaga ), Datos del transportista (numero de ruc, modelo del veiulo, nombre del conductor, numero de placa , numero de licencia de conducir) , punto de partida ( indicar la direccion de partida del producto ) punto de llegada (indicar la direccion de llegada del producto devuelto) .

Ademas, se puede ingresar el numero de tramos , documentos de referencia y alguna observacion del producto.