SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

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- Verifica que los datos se encuentren completos, claramente definidos y con la aprobación y/o firma de la jefatura correspondiente. De no ser así se comunicará al usuario para su corrección.

Gestor de Compras

Locales y/o

En caso de reproducir sin la autorización del Representante de la Dirección /Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión de METALPREN S.A., será considerado como COPIA NO CONTROLADA

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03a Para el caso de productos o servicios que se adquieren por primera vez, se solicitará a los proveedores APROBADOS un mínimo de dos cotizaciones. Para las siguientes compras, se solicitará solo una cotización o se trabajará con el mismo precio de la última orden colocada considerando el precio de un periodo máximo de 6 meses, posteriores al tiempo máximo tendrá que volver a cotizar.

NOTA: Cuando se presenten pedidos de productos que se adquieren por primera vez que tienen carácter de Emergencia o que los productos son únicos o no muy comerciales se permitirá la compra con la presentación de una cotización.

03b De requerir los servicios o productos de un proveedor NO REGISTRADO, se podrá realizar la compra con cargo a posterior regularización cumpliendo con los pasos establecidos en el procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores PRC-CO-003.

- Evalúa las cotizaciones en base a los siguientes criterios: precio, forma de pago, tiempo de entrega y especificaciones técnicas; se seleccionara al proveedor que cumpla con todos o la mayoría de estos criterios.

- Se solicita la aprobación de la orden de compra considerando lo siguiente:

05a. Las aprobaciones son aprobadas en el SIDIGE por los jefes de áreas solicitantes.

05b. Las aprobaciones por compras de reposición automática serán aprobadas en el SIDIGE por la jefatura de Cadena Suministro

NOTA: Todas las OC tienen la aprobación final de la Gerencia General.

- Con las órdenes de compra aprobadas, envía a los proveedores por correo electrónico, realiza el seguimiento hasta su llegada e ingreso en el sistema SIDIGE (Seg. Compra).

NOTA: De existir el rechazo en algún producto o servicio, las áreas solicitantes son las que emiten la comunicación del tema al área Cadena Suministro, quienes procederán de acuerdo al Procedimiento de Reclamo de Proveedores PRC-CO-004.

(Para el caso de Mantenimiento los únicos autorizados para rechazar un producto son el Jefe de Mantenimiento o el Supervisor de Mantenimiento)

- REGISTROS:

- Requerimiento de compra ( SIDIGE)

- Orden de compra ( SIDIGE)

- Seguimiento de Compras ( SIDIGE)

- Histórico de Compras ( SIDIGE)

- Lista de Prveedores Críticos REG-CO-008