Auditoria Aplicada Plan y programa de auditoria.
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8:00
Indagación personal y jefe de área
Entrevistas y Observaciones Físicas realizadas por los Auditores
Andrés Felipe Tobón
FABIAN VARGAS
12/09/2016
8:00
Informe final
Andrés Felipe Tobón
Juan David Ortiz
NANCY GARCIA CORTES
20/09/2016
7:30
NOTA
AUDITOR LIDER
(AUDITOR) JUAN DAVID ORTIZ
NOMBRE Y FIRMA
AUDITADO
DARWIN GIANCARLO
NOMBRE Y FIRMA
REVISIÓN APROBO
NOMBRE Y FIRMA
PRESUPUESTOS DE TIEMPO
IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 830.533.366-0
PRESUPUESTOS DE TIEMPO
AUDITORIA:
No. 001
AUDITORES ENCARGADOS: JORGE ARMANDO RAMIREZ
ANDREA DEL PILAR SANCHEZ ANDRES FELIPE TOBÓN
CARVAJAL
JUAN DAVID ORTIZ
ACTIVIDADES AUDITOR SUPERVISOR TOTAL
1. Conocimiento de la empresa 2 2
2. Planeación 2 2
3. Preparación programa de Auditoría 2 2
4. evaluación de Control Interno 2 2
5. Observaciones Físicas 2 2
6. Examen de datos y registros 2 2
7. Revisión de papeles de Trabajo 3 3
8. Preparación de informes 3 3
9. Otros 2 2
TOTAL 20
CONTROL DIARIO DE TIEMPO
PERSONAL AREAS CUBIERTAS
AUDITORIA DE SISTEM AS
JORGE ARMANDO RAMIREZ
ANDREA DEL PILAR SANCHEZ
ANDRES FELIPE TOBÓN
JUAN DAVID ORTIZ
PLANEACION
PPTO PROGAUDITORIA
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
EXAMEN DE DCTOS Y REGISTROS
REVISIÓN PAPELES DE TRABAJO
PREPARACIÓN DE INFORME
No.001
AUDITORES:
DIRECTOR:
FECHA PROGRAM ADA PARA
LA ENTREGA:
TIEM PO EM PLEADO
PRESUPUESTO:
Fecha Hora
Acu …
D M A
30/08/2016 X X X X X
31/08/2016 X X X X X
02/09/2016 X X X X X
03/09/2016 X X X X X
05/09/2016 X X X X X
06/09/2016 X X X X X
08/09/2016 X X X X X
10/09/2016 X X X X X
12/09/2016 X X X X X
14/09/2016 X X X X X
15/09/2016 X X X X X
16/09/2016 X X X X X
17/09/2016 X X X X X
19/09/2016 X X X X X X
20/09/2016 X X X X X X
Tiempo estimado para concluir el trabajo/Proyecto: VEINTE (20) DIAS
Explicación de la variación:
JUAN DAVID ORTIZ MEDINA
AUDITOR ENCARGADO
PROGRAMA DE AUDITORIA
IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 830.533.366-0
Modelo de Programa de Auditoría Financiera
Programa de Inventarios
IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S.
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Objetivos:
Identificar
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