En el presente informe, se mostrará el análisis de estructura organizacional gubernamental, en éste caso, se profundizará en los procesos de las finanzas y administración financiera del Ministerio de Justicia Chileno

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Para calcular el porcentaje de la ejecución con respecto al presupuesto se tomaron el presupuesto actualizado y la ejecución devengada de cada correspondiente año.

Análisis Presupuestario Año 2012

Tabla 1.1 - Situación Presupuestaria Ministerio de Justicia año 2012 en pesos.

Subt

Clasificación Económica

Presupuesto

Ejecución

Porcentaje del presupuesto ejecutado

INGRESOS

804.524.057

767.195.690

95,36%

05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.649.706

6.688.773

100,59%

06

RENTAS DE LA PROPIEDAD

41.636

66.483

159,68%

07

INGRESOS DE OPERACIÓN

88.210.140

99.887.038

113,24%

08

OTROS INGRESOS CORRIENTES

1.476.479

7.513.162

508,86%

09

APORTE FISCAL

662.986.420

648.211.030

97,77%

10

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0

129.048

0,00%

12

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

2.829.775

2.416.258

85,39%

13

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

2.283.898

2.283.898

100,00%

15

SALDO INICIAL DE CAJA

40.046.003

0

0,00%

GASTOS

804.524.057

786.374.157

97,74%

21

GASTOS EN PERSONAL

343.789.062

342.582.609

99,65%

22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

206.273.090

203.479.072

98,65%

23

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

2.220.657

2.172.674

97,84%

24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

151.954.812

151.410.211

99,64%

25

INTEGROS AL FISCO

12.590.280

12.247.282

97,28%

29

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

15.394.760

14.536.367

94,42%

31

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

14.378.525

5.729.881

39,85%

33

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

46.726.996

43.242.297

92,54%

34

SERVICIO DE LA DEUDA

11.195.875

10.973.764

98,02%

RESULTADO

0

-19.178.467

0,00%

Gráfico 1.1 - Porcentaje de Ejecución Presupuesto 2012

INGRESOS

GASTOS

Presupuesto

804.524.057

804.524.057

Ejecución

767.195.690

786.374.157

Porcentaje de ejecución del presupuesto

95,36%

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