En el presente informe, se mostrará el análisis de estructura organizacional gubernamental, en éste caso, se profundizará en los procesos de las finanzas y administración financiera del Ministerio de Justicia Chileno
Enviado por Jillian • 27 de Octubre de 2018 • 6.868 Palabras (28 Páginas) • 585 Visitas
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Para calcular el porcentaje de la ejecución con respecto al presupuesto se tomaron el presupuesto actualizado y la ejecución devengada de cada correspondiente año.
Análisis Presupuestario Año 2012
Tabla 1.1 - Situación Presupuestaria Ministerio de Justicia año 2012 en pesos.
Subt
Clasificación Económica
Presupuesto
Ejecución
Porcentaje del presupuesto ejecutado
INGRESOS
804.524.057
767.195.690
95,36%
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.649.706
6.688.773
100,59%
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD
41.636
66.483
159,68%
07
INGRESOS DE OPERACIÓN
88.210.140
99.887.038
113,24%
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES
1.476.479
7.513.162
508,86%
09
APORTE FISCAL
662.986.420
648.211.030
97,77%
10
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0
129.048
0,00%
12
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
2.829.775
2.416.258
85,39%
13
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
2.283.898
2.283.898
100,00%
15
SALDO INICIAL DE CAJA
40.046.003
0
0,00%
GASTOS
804.524.057
786.374.157
97,74%
21
GASTOS EN PERSONAL
343.789.062
342.582.609
99,65%
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
206.273.090
203.479.072
98,65%
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
2.220.657
2.172.674
97,84%
24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
151.954.812
151.410.211
99,64%
25
INTEGROS AL FISCO
12.590.280
12.247.282
97,28%
29
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
15.394.760
14.536.367
94,42%
31
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
14.378.525
5.729.881
39,85%
33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
46.726.996
43.242.297
92,54%
34
SERVICIO DE LA DEUDA
11.195.875
10.973.764
98,02%
RESULTADO
0
-19.178.467
0,00%
Gráfico 1.1 - Porcentaje de Ejecución Presupuesto 2012
INGRESOS
GASTOS
Presupuesto
804.524.057
804.524.057
Ejecución
767.195.690
786.374.157
Porcentaje de ejecución del presupuesto
95,36%
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