Manual IT iso9001:2015

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Mantenimiento Preventivo: Destinado a la conservación de equipos mediante realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad.

Mantenimiento Correctivo: Destinado a resolver un problema puntual que impide la normal operación del equipo de computación.

Computadoras: Cada uno de los equipos que conforman el parque de equipos de computación de la planta: Servidor de Datos, Pc’s de escritorio, Laptops, Handhelds

Servidor de Datos: Computadora que centraliza los archivos electrónicos de los procesos administrativos y el SGC. Servidor Dell PowerEdge 2950 ubicado en el rack del cuarto inteligente.

Hardware: Conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de una computadora.

Software: equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes

Helpdesk (Mesa de ayuda): conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integra

- RESPONSABILIDADES

- USO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL.

Para una óptima implementación de las políticas contenidas en el presente manual, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- Todas las jefaturas de Innacensa deben difundir las políticas y lineamientos descritos en este Manual y velar por su cumplimiento.

- Los usuarios del Manual deberán notificar a su jefatura inmediata las sugerencias, modificaciones o cambios que consideren necesarias al mismo, con el objeto de precisar alcances, mejorar la eficacia de las políticas y garantizar la vigencia de su contenido. Estas propuestas serán comunicadas al Departamento de Sistemas para su evaluación y aprobación.

- La revisión de las políticas contenidas, la evaluación de las sugerencias y la actualización del Manual solamente podrá ser realizada por Departamento de Sistemas.

- SUPERVISIÓN DE LAS POLÍTICAS

El Departamento de Sistemas es el responsable del cumplimiento de las presentes políticas de gestión de las tecnologías de la información, debiendo supervisar y verificar la debida observancia de las mismas y de la normativa vigente en materia de tecnologías de información.

- REVISIONES PERIÓDICAS

Cualquier cambio en el ordenamiento legal vigente, en la estrategia institucional o en los procesos y funciones de Innacensa, que afecte al propósito del Manual, derivará una actualización de su contenido con el fin de adaptarlo a las nuevas circunstancias.

- PROCESOS CONTROLADO PARA ESTE MANUAL

Proceso (PR-IT-MIT01) Gestión de Recursos Informáticos

- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

- RESPALDOS DE SISTEMAS INFORMATICOS

- NOTIFICACIÓN DE INGRESO DE NUEVO PERSONAL.

Recursos Humanos comunicará el ingreso del nuevo personal Departamento de Sistemas, especificando la unidad en la que desarrollara sus funciones el nuevo persona.

- CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Se realiza la instalación o configuración del equipo de computación asignada al nuevo personal, se proporcionará los lineamientos básicos sobre el ingreso al equipo y de la forma para respaldar la información.

- ESTABLECER ARCHIVOS A RESPALDAR.

Cada uno de los usuarios deberá concentrar y organizar los documentos digitales en la carpeta dentro de la unidad de disco creada para este propósito.; esta carpeta se denomina Google Drive.

- REALIZACIÓN DEL RESPALDO DE INFORMACIÓN.

El Departamento de Sistemas, monitoreará el respaldo de la Información centralzada en el servidor de Datos, este respaldo (sincronización) de las carpetas: QMS y Fin-Conta se realiza automáticamente en la nube (Google Drive).

Adicionalmente se habilitará el respaldo automático, en su respectiva quota de Google Drive, para cada usuario con cuenta en innacensa.com

- SOLICITAR LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN.

Cada usuario es responsable de su equipo informático, en caso de que exista un problema al momento de recuperar la información, procederá a enviar un solicitud al Departamento de Sistemas, para que pueda proporcionar el soporte técnico correspondiente, especificando el inconveniente presentado con su información (REQ.156).

- CONTROL DE LICENCIAS DE SOFTWARE

- REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

Cada Jefatura es responsable de solicitar la instalación de un nuevo software que permita la satisfacción de una necesidad determinada.

- REGISTRO DEL SOFTWARE ADQUIRIDO.

Se registra en el inventario la instalación del software en el equipo rspectivo. Los registros del licenciamiento de software deberán ser mantenidos de manera clara y concreta en el formato. (MIT.154).

- CONTROL INVENTARIO DE ACTIVOS TECNOLOGICOS

- APLICACIÓN DEL INVENTARIO SEGÚN CRONOGRAMA.

El Departamento de Sistemas, ejecutará semestralmente, un inventario de activos tecnológicos.

- REGISTRO DE INVENTARIO

El del inventario se llevara de manera manual en sitio, para luego ser registrado en software o archivo digital especificado en formato establecido. (MIT.154).

- ACCESO Y PROTECCION DE LA INFORMACION

- CREACION DE CUENTA DE CORREO ELECTRONICO

- El Departamento de Sistemas recibe el requerimiento por parte de la Jefatura respectiva.

- Se solicita la creación de la cuenta de correo electrónico al Dpto. de Sistemas de Comandato.

- Se entrega la credencial al usuario solicitante y se