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Desarrollar el cuestionario asumiendo que se está entrevistando al dueño del proceso crítico identificado en el taller 2.

Enviado por   •  3 de Diciembre de 2018  •  679 Palabras (3 Páginas)  •  374 Visitas

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...

SALIDAS

Interna / Externa

Unidad de negocio / Entidad

ENTE REGULATORIO?

S/N

DESCRIPCIÓN DE LA(S) SALIDA(S)

MEDIO DE ENVÍOfísico directo,

mensajería,

usb, cd,etc.>

PERIODICIDAD DE ENTREGA

Mensajería

Externa

No

Documento fisico

Moto

Diaria

facturacion

Interno

no

Documento digital

e-mail

diaria

Tabla 5. Salidas

- PERíODOS Y HORARIOS CRíTICOS

PROCESO CRÍTICO

PERÓIODOS DE MAYOR

CRITICIDAD EN EL AÑO

HORARIOS DE MAYOR

CRITICIDAD EN EL DÍA

períodos[c] más críticos durante el año>

facturación

Entre el 25 y 30 del mes

Al medio día

Tabla 6. Períodos y horarios críticos

- Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) y;

Punto objetivo de Recuperación (RPO)

Considere que ocurre un incidente de gran impacto que deja inoperante su proceso crítico, especifique el tiempo máximo que podría pasar para su proceso crítico antes de afectar considerablemente a su organización (Tiempo Objetivo de Recuperación - RTO).

Por otro lado, especifique el tiempo máximo de pérdida de información que su proceso crítico podría soportar antes de impactar considerablemente a su organización (Punto Objetivo de Recuperación - RPO).

PROCESO CRÍTICO

RTO

JUSTIFICACIÓN RTO

RPO

JUSTIFICACIÓN RPO

facturación

2 horas

Es el tiempo mínimo requerido para ejecutar la tarea

Una hora

Volumen de facturación vs los picos de facturación

Tabla 7.RTO Y RPO

- CONTINGENCIAS ACTUALES/ PROCESOS MANUALES

RTA:

1.procedimientos de macros en excel

- PROVEEDORES Y TERCEROS

PROCESO CRÍTICO

PROVEEDORES

Y TERCEROS

PROVEEDORES

ALTERNOS

CONTINGENCIA POR

FALLA DEL PROVEEDOR

facturación

tecnología

no

Tabla 86. Proveedores y terceros

- EQUIPOS FUNCIONALES

- Equipo funcional 1 del área:

NOMBRE DEL EQUIPO FUNCIONAL: PROCESO CRITICO:

COMPOSICIÓN INICIAL DEL EQUIPO FUNCIONAL

ROL DENTRO

DEL EQUIPO FUNCIONAL

CARGO

NOMBRE

UBICACIÓN

OFICINA

TELÉFONO

OFICINA

TELÉFONO

CELULAR

TELÉFONO

CASA

Líder del equipo

Jefe de cartera

alba

Bogotá

22

Miembro del equipo

Analista 1

Miembro del equipo

Analista2

Miembro del equipo

Auxiliar1

Miembro del equipo

Auxiliar 2

Miembro del equipo

COMPOSICIÓN ALTERNA 1 DEL EQUIPO FUNCIONAL

ROL DENTRO

DEL EQUIPO FUNCIONAL

CARGO

NOMBRE

UBICACIÓN

OFICINA

TELÉFONO

OFICINA

TELÉFONO

CELULAR

TELÉFONO

CASA

Líder alterno 1

Jefe 2

Alterno 1 Miembro del equipo

Analista3

...

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