Desarrollar el cuestionario asumiendo que se está entrevistando al dueño del proceso crítico identificado en el taller 2.
Enviado por Sara • 3 de Diciembre de 2018 • 679 Palabras (3 Páginas) • 373 Visitas
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SALIDAS
Interna / Externa
Unidad de negocio / Entidad
ENTE REGULATORIO?
S/N
DESCRIPCIÓN DE LA(S) SALIDA(S)
MEDIO DE ENVÍOfísico directo,
mensajería,
usb, cd,etc.>
PERIODICIDAD DE ENTREGA
Mensajería
Externa
No
Documento fisico
Moto
Diaria
facturacion
Interno
no
Documento digital
diaria
Tabla 5. Salidas
- PERíODOS Y HORARIOS CRíTICOS
PROCESO CRÍTICO
PERÓIODOS DE MAYOR
CRITICIDAD EN EL AÑO
HORARIOS DE MAYOR
CRITICIDAD EN EL DÍA
períodos[c] más críticos durante el año>
facturación
Entre el 25 y 30 del mes
Al medio día
Tabla 6. Períodos y horarios críticos
- Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) y;
Punto objetivo de Recuperación (RPO)
Considere que ocurre un incidente de gran impacto que deja inoperante su proceso crítico, especifique el tiempo máximo que podría pasar para su proceso crítico antes de afectar considerablemente a su organización (Tiempo Objetivo de Recuperación - RTO).
Por otro lado, especifique el tiempo máximo de pérdida de información que su proceso crítico podría soportar antes de impactar considerablemente a su organización (Punto Objetivo de Recuperación - RPO).
PROCESO CRÍTICO
RTO
JUSTIFICACIÓN RTO
RPO
JUSTIFICACIÓN RPO
facturación
2 horas
Es el tiempo mínimo requerido para ejecutar la tarea
Una hora
Volumen de facturación vs los picos de facturación
Tabla 7.RTO Y RPO
- CONTINGENCIAS ACTUALES/ PROCESOS MANUALES
RTA:
1.procedimientos de macros en excel
- PROVEEDORES Y TERCEROS
PROCESO CRÍTICO
PROVEEDORES
Y TERCEROS
PROVEEDORES
ALTERNOS
CONTINGENCIA POR
FALLA DEL PROVEEDOR
facturación
tecnología
no
Tabla 86. Proveedores y terceros
- EQUIPOS FUNCIONALES
- Equipo funcional 1 del área:
NOMBRE DEL EQUIPO FUNCIONAL: PROCESO CRITICO:
COMPOSICIÓN INICIAL DEL EQUIPO FUNCIONAL
ROL DENTRO
DEL EQUIPO FUNCIONAL
CARGO
NOMBRE
UBICACIÓN
OFICINA
TELÉFONO
OFICINA
TELÉFONO
CELULAR
TELÉFONO
CASA
Líder del equipo
Jefe de cartera
alba
Bogotá
22
Miembro del equipo
Analista 1
Miembro del equipo
Analista2
Miembro del equipo
Auxiliar1
Miembro del equipo
Auxiliar 2
Miembro del equipo
COMPOSICIÓN ALTERNA 1 DEL EQUIPO FUNCIONAL
ROL DENTRO
DEL EQUIPO FUNCIONAL
CARGO
NOMBRE
UBICACIÓN
OFICINA
TELÉFONO
OFICINA
TELÉFONO
CELULAR
TELÉFONO
CASA
Líder alterno 1
Jefe 2
Alterno 1 Miembro del equipo
Analista3
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